Računi (IRA)

Filter

Polje {Pronađi} omogućuje pretragu računa prema broju računa ili broju narudžbe kupca, uključujući situacije kada se ne prikazuju svi računi jer broj prikazanih računa premašuje ograničenje od 1000 u zadanom razdoblju filtriranja.

Filtriranje prema statusu računa:

Naručeno, U pripremi, Zaključeno – Prikaz računa prema odabranom statusu.
Stornirano – Prikaz storniranih računa i njihovih storna.
Nefiskalizirano – Prikaz računa koji nisu fiskalizirani.
Sa zalihom – Ako je odabran prikaz računa sa statusom Naručeno ili U pripremi, označavanje ove opcije prikazat će samo račune koji se mogu zaključiti, tj. račune u kojima sve stavke imaju dovoljnu zalihu. Prikazat će se i svi računi koji nemaju materijalnih stavaka kao i sve vrste računa RARN, RAPP, RAFO i ODOT, jer je roba za te vrste računa već izdana (putem otpremnice, izdatnice na radni nalog i sl.) pa se zalihe ne kontroliraju.

Lista

Pored stupca Vrsta računa, za odobrenja (ODOT) prikazuje se kvačica za odobrenja koja su potpisana.
Stupac P prikazuje način plaćanja naveden na računu
U stupcu e se prikazuje kvačica za račune koji su ePotpisani
Zbroj iznosa računa na kraju liste ne mora odgovarati prihodima jer su u zbroj uključeni i računi za primljeni predujam koji nisu prihod.

Podaci

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

~OSNOVNO~
~STAVKE~
~ Prilozi (DMS) ~ Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranja dokumenata vezanih uz račun, npr. jamstvenog lista, tehničkog opisa proizvoda i sl.
- Kartica se prikazuje tvrtkama s pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
- Svi dokumenti koji se u trenutku zaključivanja nalaze u prilozima računa bit će poslani kao privitci uz e-račun. Prije zaključivanja provjerite sadržaj kartice.

Gumbi

U odjelu s uključenom postavkom FREE_IRA gumbi STORNO i PLAĆENO F2.0 ostaju vidljivi, ali onemogućeni, a uz njih je dostupan gumb OBRIŠI — vidi Prijepis IRA izrađenih u drugim programima.
STORNO
Prilikom korištenja opcije storniranja, važno je pridržavati se sljedećeg pravila:
- Čekanje na fiskalizaciju
  Prije samog storniranja u Brix-u, potrebno je pričekati da informacijski posrednik uspješno fiskalizira odobrenje.
- Povezivanje dokumenata
  Storniranje je moguće provesti tek nakon fiskalizacije jer sustav automatski povezuje izvorni dokument i storno na strani Porezne uprave. Ako dokument još nije zaprimljen u bazi Porezne uprave, sustav ne može izvršiti povezivanje i javit će grešku “Ne postoji evidentirana fiskalizacija eRačuna.”
- Preporuka: Ako sustav odbija storniranje, provjerite status dokumenta kod svog informacijskog posrednika i pokušajte ponovno nakon što dobijete potvrdu o uspješnoj fiskalizaciji.

Napomene

Provjera fiskalizacije računa po F1
Kontrola VAT ID putem VIES platforme
Klauzula o EU preferencijalnom podrijetlu
Ispis računa
Storno računa
Kreditni limit kupca
Uplate po računu
Izvješća
Ponavljajući računi
Fiskalizacija 2.0
Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
Postupak s računima za fizičke osobe registrirane u AMS-u
Postupak kada kupac nije upisan u AMS
Obrada predujmova u Fiskalizaciji F2.0
Posebni porez na motorna vozila (PPMV)
Posebni postupak oporezivanja marže

Postupci

Primjeri iz prakse

Zbirka primjera vodi se na jednom mjestu — Primjeri iz prakse.