Korisnički alati

Site alati

Vi ste ovdje: MICRO PROCESS » Brix » Brix » Računi (IRA) » Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
Zadnje viđeno: • Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
brix:hr:invoices:eracun

Sadržaj

Računi (IRA) | Račun prodaja OSA

Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju

Ako tvrtka ima uključenu postavku EP_IRA, sustav prilikom zaključivanja računa primarno primjenjuje protokol F2.0.

Iznimka (F1 fiskalizacija)
U svim podvrstama računa (uključujući prodaju OSA), protokol F1 se automatski primjenjuje u sljedećim slučajevima:

  1. Građani (Fizičke osobe)
    Za sve načine plaćanja račun se fiskalizira prema pravilima F1.
  2. Pravne osobe
    Račun ide na F1 fiskalizaciju ako je način plaćanja gotovina ili kartica, uz uvjet da je polje {Područje isporuke} postavljeno na “Domaća”.

Privitci uz e-račun

Privitci koji se šalju uz e-račun moraju se prethodno spremiti u karticu DMS predmetnog računa.

  • Pravilo slanja
    Dokumente je nužno postaviti u DMS prije zaključivanja računa. Ako su dokumenti dodani u DMS prije samog čina zaključivanja, sustav će ih automatski poslati kao privitke uz e-račun.
  • Ograničenja sustava Fiskalizacija 2.0
    Tehnički standard Fiskalizacija 2.0 ne predviđa mogućnost naknadnog slanja privitaka na već zaključeni račun.
    U slučaju zaboravljenog privitka, kupac treba odbiti račun, nakon čega ga je potrebno ponovno poslati.
VAŽNO: Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.

Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju

U sustavu Brix omogućeno je ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju pomoću ikone “aviončića” .

Postupak ponovnog slanja

  1. Iz liste odaberite željeni zaključeni račun.
  2. Pokrenite ispis računa.
  3. U dijalogu ispisa kliknite na ikonu “aviončića” .
  4. Po potrebi, tipkom dodajte dodatne privitke.
  5. Klikom na tipku račun se šalje na obradu.

Automatsko određivanje načina slanja

Sustav analizira status dokumenta i automatski definira tip slanja:

  • Računi sa statusom “GREŠKA”
    Šalju se kao izvorni računi. Ova se opcija koristi kada prvobitna fiskalizacija nije uspjela (tehničke poteškoće, prekid veze).
  • Ostali računi
    Svi računi koji su već uspješno procesuirani šalju se kao kopija (s indikatorom kopije).
Slanje eRačuna bez indikatora kopije

Ako je nužno ponovno poslati eRačun kao izvorni račun (bez oznake kopije), primijenite sljedeći postupak:

  1. U računu obrišite sadržaj polja {ID eRačuna}.
  2. Spremite promjenu klikom na gumb [Spremi].
  3. Ponovno pošaljite račun prema gore opisanom postupku Postupak ponovnog slanja.
brix/hr/invoices/eracun.txt · Zadnja izmjena: od Zoran Spoja