U sustavu Brix omogućeno je ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju pomoću ikone “aviončića” .

1. Iz liste odaberite željeni zaključeni račun.
2. Pokrenite ispis računa.
3. U dijalogu ispisa kliknite na ikonu “aviončića” .
4. Po potrebi, tipkom dodajte dodatne privitke.
5. Klikom na tipku račun se šalje na obradu.

Sustav analizira status dokumenta i automatski definira tip slanja:

• Računi sa statusom “GREŠKA”
  Šalju se kao izvorni računi. Ova se opcija koristi kada prvobitna fiskalizacija nije uspjela (tehničke poteškoće, prekid veze).
• Ostali računi
  Svi računi koji su već uspješno procesuirani šalju se kao kopija (s indikatorom kopije).

Ako je nužno ponovno poslati eRačun kao izvorni račun (bez oznake kopije), primijenite sljedeći postupak:

1. U računu obrišite sadržaj polja {ID eRačuna}.
2. Spremite promjenu klikom na gumb [Spremi].
3. Ponovno pošaljite račun prema gore opisanom postupku Postupak ponovnog slanja.