Računi (IRA)

Filter

Polje {Pronađi} omogućuje pretragu računa prema broju računa ili broju narudžbe kupca, uključujući situacije kada se ne prikazuju svi računi jer broj prikazanih računa premašuje ograničenje od 1000 u zadanom razdoblju filtriranja.

Filtriranje prema statusu računa:

Naručeno, U pripremi, Zaključeno – Prikaz računa prema odabranom statusu.
Stornirano – Prikaz storniranih računa i njihovih storna.
Nefiskalizirano – Prikaz računa koji nisu fiskalizirani.
Sa zalihom – Ako je odabran prikaz računa sa statusom Naručeno ili U pripremi, označavanje ove opcije prikazat će samo račune koji se mogu zaključiti, tj. račune u kojima sve stavke imaju dovoljnu zalihu. Prikazat će se i svi računi koji nemaju materijalnih stavaka kao i sve vrste računa RARN, RAPP, RAFO i ODOT, jer je roba za te vrste računa već izdana (putem otpremnice, izdatnice na radni nalog i sl.) pa se zalihe ne kontroliraju.

Lista

Pored stupca Vrsta računa, za odobrenja (ODOT) prikazuje se kvačica za odobrenja koja su potpisana.
Stupac P prikazuje način plaćanja naveden na računu
U stupcu e se prikazuje kvačica za račune koji su ePotpisana
Napomena: Zbroj iznosa računa na kraju liste ne mora odgovarati prihodima jer su u zbroju računa uključene računi za primljeni predujam koji nisu prihod.

Podaci

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

~OSNOVNO~
~STAVKE~
~DMS~
Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezani za račun. Npr. Jamstveni list, tehnički opis proizvoda i sl.
Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
VAŽNO: Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.

Akcije

Prilikom korištenja opcije storniranja, važno je pridržavati se sljedećeg pravila:
- Čekanje na fiskalizaciju
  Prije samog storniranja u Brix-u, potrebno je pričekati da informacijski posrednik uspješno fiskalizira odobrenje.
- Povezivanje dokumenata
  Storniranje je moguće provesti tek nakon fiskalizacije jer sustav automatski povezuje izvorni dokument i storno na strani Porezne uprave. Ako dokument još nije zaprimljen u bazi Porezne uprave, sustav ne može izvršiti povezivanje i javit će grešku “Ne postoji evidentirana fiskalizacija eRačuna.”
- Preporuka: Ako sustav odbija storniranje, provjerite status dokumenta kod svog informacijskog posrednika i pokušajte ponovno nakon što dobijete potvrdu o uspješnoj fiskalizaciji.

Napomene

Provjera fiskalizacije računa po F1
Kontrola VAT ID putem VIES platforme
Ispis računa
Storno računa
Kreditni limit kupca
Uplate po računu
Izvješća
Ponavljajući računi
Fiskalizacija 2.0
Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
Postupak s računima za fizičke osobe registrirane u AMS-u
Postupak kada kupac nije upisan u AMS
Obrada predujmova u Fiskalizaciji F2.0
Posebni porez na motorna vozila (PPMV)
Posebni postupak oporezivanja marže — rabljena dobra

Sadržaj