Računi (IRA)

Polje {Pronađi} omogućuje pretragu računa prema broju računa ili broju narudžbe kupca, uključujući situacije kada se ne prikazuju svi računi jer broj prikazanih računa premašuje ograničenje od 1000 u zadanom razdoblju filtriranja.

Filtriranje prema statusu računa:

• Naručeno, U pripremi, Zaključeno – Prikaz računa prema odabranom statusu.
• Stornirano – Prikaz storniranih računa i njihovih storna.
• Nefiskalizirano – Prikaz računa koji nisu fiskalizirani.
• Sa zalihom – Ako je odabran prikaz računa sa statusom Naručeno ili U pripremi, označavanje ove opcije prikazat će samo račune koji se mogu zaključiti, tj. račune u kojima sve stavke imaju dovoljnu zalihu. Prikazat će se i svi računi koji nemaju materijalnih stavaka kao i sve vrste računa RARN, RAPP, RAFO i ODOT, jer je roba za te vrste računa već izdana (putem otpremnice, izdatnice na radni nalog i sl.) pa se zalihe ne kontroliraju.

• Pored stupca Vrsta računa, za odobrenja (ODOT) prikazuje se kvačica za odobrenja koja su potpisana.
• Stupac P prikazuje način plaćanja naveden na računu
• U stupcu e se prikazuje kvačica za račune koji su ePotpisani
• Zbroj iznosa računa na kraju liste ne mora odgovarati prihodima jer su u zbroj uključeni i računi za primljeni predujam koji nisu prihod.

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

• ~OSNOVNO~
• ~STAVKE~
• ~ Prilozi (DMS) ~ Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranja dokumenata vezanih uz račun, npr. jamstvenog lista, tehničkog opisa proizvoda i sl.
  • Kartica se prikazuje tvrtkama s pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
  • Svi dokumenti koji se u trenutku zaključivanja nalaze u prilozima računa bit će poslani kao privitci uz e-račun. Prije zaključivanja provjerite sadržaj kartice.

• U odjelu s uključenom postavkom FREE_IRA gumbi STORNO i PLAĆENO F2.0 ostaju vidljivi, ali onemogućeni, a uz njih je dostupan gumb OBRIŠI — vidi Prijepis IRA izrađenih u drugim programima.
• STORNO
  Prilikom korištenja opcije storniranja, važno je pridržavati se sljedećeg pravila:
  • Čekanje na fiskalizaciju
    Prije samog storniranja u Brix-u, potrebno je pričekati da informacijski posrednik uspješno fiskalizira odobrenje.
  • Povezivanje dokumenata
    Storniranje je moguće provesti tek nakon fiskalizacije jer sustav automatski povezuje izvorni dokument i storno na strani Porezne uprave. Ako dokument još nije zaprimljen u bazi Porezne uprave, sustav ne može izvršiti povezivanje i javit će grešku “Ne postoji evidentirana fiskalizacija eRačuna.”
  • Preporuka: Ako sustav odbija storniranje, provjerite status dokumenta kod svog informacijskog posrednika i pokušajte ponovno nakon što dobijete potvrdu o uspješnoj fiskalizaciji.

Provjera fiskalizacije računa po F1
Kontrola VAT ID putem VIES platforme
Klauzula o EU preferencijalnom podrijetlu
Ispis računa
Storno računa
Kreditni limit kupca
Uplate po računu
Izvješća
Ponavljajući računi
Fiskalizacija 2.0
Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
Postupak s računima za fizičke osobe registrirane u AMS-u
Postupak kada kupac nije upisan u AMS
Obrada predujmova u Fiskalizaciji F2.0
Posebni porez na motorna vozila (PPMV)
Posebni postupak oporezivanja marže

• Uvoz narudžbi iz WooCommerce-a
• Prijepis IRA izrađenih u drugim programima
• Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju
• Slanje privitaka uz e-račun

Zbirka primjera vodi se na jednom mjestu — Primjeri iz prakse.