Račun se stornira u četiri koraka:

1. Gumbom STORNO pokrenuti postupak storniranja
2. U podatku {Isporučeno/obavljeno} upisati datum isporuke
3. U podatku {Opaske} upisati razlog storniranja
4. Gumbom STORNO potvrditi storno

• U odjelu s uključenom postavkom FREE_IRA storniranje nije moguće i gumb STORNO je onemogućen. Takav je račun samo prijepis računa izdanog u drugom programu, pa se u Brixu briše gumbom OBRIŠI, a storno se provodi u programu iz kojeg je račun izdan — vidi Prijepis IRA izrađenih u drugim programima.
• Zaključeni račun koji nije upisan u odjelu s postavkom FREE_IRA može se stornirati neovisno o datumu izdavanja. Storno dobiva današnji datum, a u obračun PDV-a ulazi po datumu isporuke (polje {Isporučeno/obavljeno}) upisanom u stornu, a ne po datumu isporuke izvornog računa.
• Ako je PDV razdoblje datuma isporuke upisanog u stornu zaključeno, storno nije moguće zaključiti. U tim slučajevima preporučuje se umjesto storna izdati odobrenje. Da bi se umanjila obveza za PDV, kupac treba ovjeriti odobrenje. Postupak sa zaključenim razdobljima opisan je u ispravku knjiženja u zaključenim PDV razdobljima.
• Storniranjem računa vezanog na uplatu u blagajni ne stornira se pripadajuća uplata. Uplatu je potrebno stornirati u blagajni.
• Kod storniranja računa koji je zatvoren predujmom, predujam će se automatski „otvoriti“. Isto vrijedi za blagajničke uplate i uplate bankovnim izvodom.
• Storno računa automatski zatvara izvorni račun koji se stornira.
• Za izračun iznosa u valuti tvrtke ili u drugoj valuti na računima prema ino kupcima primjenjuje se srednji tečaj HNB-a na dan nastanka obveze PDV-a.
• Ispravak osnova oslobođenja PDV-a u računu