Ako se računovodstvo i obračun PDV-a tvrtke vodi u Brix-u, a računi se izdaju u drugim programima, takve je račune potrebno “prepisati” u Brix sustav.

Prijepis računa vrši se u obrascu Računi (IRA). Prije početka rada, u obrascu Artikli potrebno je definirati robe ili usluge koje će se fakturirati. Iako je moguće upisati sve artikle, najčešće je dovoljno definirati nekoliko “tipskih” roba/usluga (npr. prema stopama PDV-a).

Pravilnim postavljanjem Brix-a omogućuje se:

• Slobodan upis broja i datuma računa: Podaci se unose tako da u potpunosti odgovaraju izvornom računu.
• Poništavanje i brisanje zaključenog računa: Postupak se provodi tako da se u Dnevniku knjiženja poništi pripadajuća temeljnica. Time se račun vraća u status “u pripremi”, nakon čega ga je moguće ispraviti ili obrisati.
• Isključena fiskalizacija: Računi se ne fiskaliziraju, neovisno o načinu plaćanja.

• Zalihe: U odjelu u kojem se vrši prijepis računa nije moguće voditi zalihe. U postavkama odjela postavka OJ_ZAL mora biti isključena.
• Postavke odjela: U postavkama odjela potrebno je uključiti postavku FREE_IRA.
• Postavke tvrtke: U postavkama tvrtke potrebno je isključiti postavku EP_IRA i G_FIS čime se tvrtci isključuje F1 fiskalizacija i slanje eRačun po F2.0.
  • Napomena: U tvrtci gdje se računi prepisuju nije moguća ni F1 fiskalizacija niti slanje eRačun po F2.0. To je sve potrebo raditi u “drugim programima”.
• Podaci odjela: Unutar odjela je potrebno definirati:
  1. Odgovarajuću oznaku poslovnog prostora.
  2. U kartici ~OSTALI PODACI~ polje {Datum zadnjeg dokumenta}.

Napomena: Za aktivaciju opcije FREE_IRA i provjeru postavki odjela obratite se korisničkoj podršci.