Obrazac služi za izdavanje računa kupcu pri prodaji dugotrajne imovine (OSA). Zaglavlje računa isto je kao kod računa za robu ili uslugu; razlika je u stavkama, u kojima se umjesto artikala odabiru osnovna sredstva iz šifrarnika Osnovna sredstva koja se prodaju. Račun se fiskalizira po istim pravilima kao i ostali računi — vidi Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju.

Zaključivanjem računa Brix automatski izračunava i knjiži:

• amortizaciju osnovnog sredstva do trenutka prodaje,
• isknjiženje nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti prodanog osnovnog sredstva,
• rashod neamortizirane vrijednosti na konto iz polja {Konto},
• potraživanje od kupca i obvezu PDV-a,
• prihod od prodaje dugotrajne imovine.

Knjiženja su vidljiva u kartici ~ TEMELJNICA ~.

Ikone u zaglavlju liste:

• Ikona dokumenta — Otvara izbornik za odabir izvještaja Popis dokumenata.
• Ikona lijevka — Prikazuje i skriva filter liste.
• Ikona upitnika — U novom prozoru otvara ovu stranicu uputa.

Ikone u zaglavlju dijaloga Račun - Ispravi:

• Ikona kamiona — Ispis adresnice koja se lijepi na paket za dostavu kupcu.
• Ikona kartice — Ispis otpremnice koja prati paket.
• Ikona dokumenta — Ispis računa u PDF obliku.

• Upis računa nakon obračunate amortizacije
• Prodaja osnovnog sredstva bez modula Dugotrajna imovina
  Postupak za tvrtke koje dugotrajnu imovinu ne vode u Brixu, uključujući prijepis računa izdanog u drugom programu.

O filterima i pronalaženju podataka u listama

Prikaz se bira izborom {Priprema} ili {Zaključeno}, a sužava se poljem {Godina}.

Okvirom {Pronađi} dohvaća se pojedini račun neovisno o filteru. Račun se traži prema broju računa, a kad je upisano 8 ili više znakova, i prema zaštitnom kodu izdavatelja (ZKI) ili jedinstvenom identifikatoru računa (JIR). Dovoljan je dio koda: upisani niz traži se bilo gdje unutar ZKI-ja ili JIR-a.

Stupci liste:

• Status — Status eRačuna kod informacijskog posrednika (npr. Prihvaćen, Isporučen).
• F1 i F2 — Kvačica označava da je račun poslan na F1 odnosno F2.0 fiskalizaciju; Fiskalizirano je datum fiskalizacije.
• Broj, Datum, Kupac, Iznos, Valuta i Opis — Podaci iz zaglavlja računa.
• P — Način plaćanja naveden na računu.
• Na kraju liste prikazuje se zbroj iznosa prikazanih računa.

Prikazuju se samo gumbi koji vrijede prema trenutnom statusu računa.

• SPREMI — Sprema izmjene upisane u zaglavlju računa.
• STORNO — Stornira zaključeni račun. Prije storniranja potrebno je pričekati da informacijski posrednik fiskalizira račun — pravila su opisana u Storno računa.
• PLAĆENO F2.0 — Evidentira naplatu računa i prijavljuje je u sustav F2.0. Radnja se bilježi u kartici ~ TRAG REVIZIJE ~ kao događaj Naplaćen.

• ~ OSNOVNO ~
  Zaglavlje računa — kupac, datumi, način plaćanja i konto rashoda neamortizirane vrijednosti.
• ~ STAVKE ~
  Osnovna sredstva koja se prodaju, s tarifnim brojem i veleprodajnom vrijednošću.
• ~ TEMELJNICA ~
  Automatska računovodstvena knjiženja računa.
• ~ PDV ~
  Knjiženja PDV-a po računu.
• ~ Prilozi (DMS) ~
  Prilozi uz račun, npr. zapisnik o primopredaji ili ugovor o prodaji. Kartica se prikazuje samo tvrtkama s pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
  • Svi dokumenti koji se u trenutku zaključivanja nalaze u prilozima računa šalju se kao privitci uz eRačun. Prije zaključivanja provjerite sadržaj kartice.
• ~ TRAG REVIZIJE ~
  Kronologija radnji nad računom i odgovora sustava fiskalizacije.

• Račun prodaje OSA nije moguće izdati u odjelu s uključenom postavkom FREE_IRA. Dodavanje računa u takvom odjelu Brix odbija porukom „Odjel ima slobodan unos broja i datuma računa (FREE_IRA). U njemu nije moguće izdavanje računa prodaje OSA.” Uvjeti koje mora ispuniti odjel za dugotrajnu imovinu opisani su u nastavku.
• U podacima osnovnog sredstva koje se prodaje treba biti upisana {KPD (Klasifikacija proizvoda po djelatnostima)}. Dopuštena je samo klasifikacija iz područja G (oznake koje počinju slovom „G“).
  • Ako u osnovnom sredstvu klasifikacijska oznaka nije upisana, pri zaključivanju računa Brix šalje oznaku upisanu u amortizacijskoj grupi kojoj to osnovno sredstvo pripada.
• U računu prodaje OSA nije moguće povezivanje na račun za primljeni predujam. Račun za primljeni predujam namijenjen prodaji OSA treba ručno stornirati isti dan kada se zaključi račun za prodaju OSA.
• Nakon zaključivanja ili storniranja računa polje {Područje dostave} više se ne može mijenjati.
• Ako u listi nema ikone za dodavanje novog računa , a Brix prikazuje poruku „Amortizacija je obračunata. Nema upisa novih dokumenata.”, amortizacija je obračunata do kraja godine i blokira upis novih dokumenata dugotrajne imovine. Postupak je opisan u Upis dokumenta nakon obračunate amortizacije.

Račun prodaje OSA izdaje se u odjelu koji je u podacima tvrtke upisan u polje {DI Odjel}. U drugom odjelu Brix javlja „Ovo nije odjel za DI. Upišite ga u tvrtku.”

Odjel za dugotrajnu imovinu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

• U postavkama odjela nije uključena postavka FREE_IRA. Računi odjela s tom postavkom prijepisi su računa izdanih u drugom programu i ne fiskaliziraju se niti po F1 niti po F2.0 — vidi Prijepis IRA izrađenih u drugim programima.
  • Odjel s uključenom postavkom OJ_ZAL uvjet ispunjava i kad ima FREE_IRA, jer se u odjelu koji vodi zalihe ta postavka zanemaruje.
• Odjel ima upisanu oznaku poslovnog prostora.
• U podacima tvrtke upisan je {Kasa - prodaja OSA} — vidi odjeljak Broj naplatnog uređaja.

U odjelu za dugotrajnu imovinu računi se fiskaliziraju ovisno o postavkama tvrtke. F1 fiskalizaciju tvrtki uključuje podrška na zahtjev, a slanje eRačuna po F2.0 određuje postavka EP_IRA u postavkama tvrtke.

Kad tvrtka u Brix prepisuje račune izdane u drugom programu, postupak pri prodaji dugotrajne imovine ovisi o tome vodi li se njezina dugotrajna imovina u Brixu.

Dugotrajna imovina vodi se u Brixu. Prodaja se uvijek evidentira računom prodaje OSA u Brixu, u odjelu za dugotrajnu imovinu. Ako svi odjeli tvrtke imaju uključenu postavku FREE_IRA, za dugotrajnu imovinu otvara se zaseban odjel:

1. U obrascu Odjeli dodati novi odjel bez postavke FREE_IRA, s oznakom poslovnog prostora.
2. U podacima tvrtke novi odjel upisati u polje {DI Odjel}.
3. Novom odjelu u kartici ~ OSTALI PODACI ~ upisati {Kasa - računi}, a u podacima tvrtke {Kasa - prodaja OSA}.
4. Račun prodaje OSA izdati u novom odjelu.

Tko kupcu izdaje račun, ovisi o tome fiskalizira li ga Brix:

• Brix fiskalizira račun
  Tvrtka ima uključenu F1 fiskalizaciju odnosno postavku EP_IRA. Račun prodaje OSA iz Brixa je račun koji kupac dobiva i ne smije se ponovno izdati u drugom programu.
• Brix ne fiskalizira račun
  Tvrtka nema uključenu F1 fiskalizaciju odnosno postavku EP_IRA. Račun kupcu izdaje se i fiskalizira u drugom programu, a u Brix se ne prepisuje, jer je prodaja već evidentirana računom prodaje OSA. Brojevi računa u Brixu i u drugom programu zato se neizbježno razlikuju; broj izvornog računa upisuje se u polje {Opaske} u kartici ~ OSNOVNO ~.
• Ako u tvrtki već postoje promjene na OSA, {DI Odjel} nije moguće promijeniti — pošaljite zahtjev za podršku.

Dugotrajna imovina ne vodi se u Brixu. Račun se izdaje i fiskalizira u drugom programu i u Brix prepisuje kao i ostali računi, a prodaja dugotrajne imovine knjiži se dodatnom temeljnicom — vidi Prodaja osnovnog sredstva bez modula Dugotrajna imovina.

Tehnička specifikacija za fiskalizaciju propisuje da oznaka naplatnog uređaja može sadržavati samo znamenke 0-9, da vodeće nule nisu dozvoljene te da mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika. Vrijednost „0“ stoga nije dopuštena.

Za račune prodaje OSA to znači:

1. U podacima tvrtke, uz {DI Odjel}, mora biti upisan {Kasa - prodaja OSA}. Broj mora biti različit od {Kasa - računi} i {Kasa - POS računi} odjela za dugotrajnu imovinu.
2. Odjel mora imati upisanu oznaku poslovnog prostora. Ako oznaka nije unesena, obrazac računa prikazuje grešku i ne dozvoljava upis računa.
3. Redni brojevi računa prodaje OSA imaju vlastiti slijed brojeva, vezan uz taj broj naplatnog uređaja i odvojen od slijeda ostalih računa odjela.

Pregled svih izvora broja naplatnog uređaja po obrascima: Broj naplatnog uređaja u broju računa.