Sadržaj
Računi (IRA) | Račun prodaja OSA
Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
Ako tvrtka ima uključenu postavku EP_IRA, sustav prilikom zaključivanja računa primarno primjenjuje protokol F2.0.
Iznimka (F1 fiskalizacija)
U svim podvrstama računa (uključujući prodaju OSA), protokol F1 se automatski primjenjuje u sljedećim slučajevima:
- Građani (Fizičke osobe)
Za sve načine plaćanja račun se fiskalizira prema pravilima F1. - Pravne osobe
Račun ide na F1 fiskalizaciju ako je način plaćanja gotovina ili kartica, uz uvjet da je polje {Područje isporuke} postavljeno na “Domaća”.
Privitci uz e-račun
Privitci koji se šalju uz e-račun moraju se prethodno spremiti u karticu DMS predmetnog računa.
- Pravilo slanja
Dokumente je nužno postaviti u DMS prije zaključivanja računa. Ako su dokumenti dodani u DMS prije samog čina zaključivanja, sustav će ih automatski poslati kao privitke uz e-račun. - Ograničenja sustava Fiskalizacija 2.0
Tehnički standard Fiskalizacija 2.0 ne predviđa mogućnost naknadnog slanja privitaka na već zaključeni račun.
U slučaju zaboravljenog privitka, kupac treba odbiti račun, nakon čega ga je potrebno ponovno poslati.
VAŽNO: Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.
Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju
U sustavu Brix omogućeno je ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju pomoću ikone “aviončića” 
.
Postupak ponovnog slanja
- Iz liste odaberite željeni zaključeni račun.
- Pokrenite ispis računa.
- U dijalogu ispisa kliknite na ikonu “aviončića”
. - Po potrebi, tipkom
dodajte dodatne privitke. - Klikom na tipku
račun se šalje na obradu.
Automatsko određivanje načina slanja
Sustav analizira status dokumenta i automatski definira tip slanja:
- Računi sa statusom “GREŠKA”
Šalju se kao izvorni računi. Ova se opcija koristi kada prvobitna fiskalizacija nije uspjela (tehničke poteškoće, prekid veze). - Ostali računi
Svi računi koji su već uspješno procesuirani šalju se kao kopija (s indikatorom kopije).
Slanje eRačuna bez indikatora kopije
Ako je nužno ponovno poslati eRačun kao izvorni račun (bez oznake kopije), primijenite sljedeći postupak:
- U računu obrišite sadržaj polja {ID eRačuna}.
- Spremite promjenu klikom na gumb [Spremi].
- Ponovno pošaljite račun prema gore opisanom postupku Postupak ponovnog slanja.