Sadržaj

Računi (IRA) | Račun prodaja OSA

Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju

Tko izdaje račune u papirnatom obliku u 2026. godini

Ako tvrtka ima uključenu postavku EP_IRA, sustav prilikom zaključivanja računa primarno primjenjuje protokol F2.0. To vrijedi za sve podvrste računa, uključujući i prodaju OSA. Tvrtke bez te postavke ne mogu slati eRačune.

Slanje je automatsko. Zaključivanjem računa sustav ga sam šalje na fiskalizaciju i dostavu kupcu — nakon toga račun se ne šalje ponovno ručno.
Ručno slanje služi isključivo za slanje kopije već poslanog računa i opisano je u odjeljku Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju.

Iznimka — F1 fiskalizacija
Protokol F1 automatski se primjenjuje u sljedećim slučajevima:

  1. Građani (fizičke osobe)
    Račun se fiskalizira prema pravilima F1 za sve načine plaćanja. Obveza slanja dodatno ovisi o polju {Područje isporuke} — fiskalizira se samo isporuka D - Tuzemna, vidi Osnovno.
  2. Pravne osobe
    Račun ide na F1 fiskalizaciju ako je način plaćanja Novčanice i kovanice ili Kartica, uz uvjet da je polje {Područje isporuke} postavljeno na D - Tuzemna.

U svim ostalim slučajevima — dakle i kod pravnih osoba s načinom plaćanja Transakcijski račun — račun se šalje po protokolu F2.0.

eRačun po pravilima Fiskalizacije 2.0 šalje se isključivo pravnim osobama. Računi izdani fizičkim i prolaznim osobama ne mogu se poslati kao eRačun — oni idu na fiskalizaciju po protokolu F1.
Popis načina plaćanja i njihovo značenje opisani su u O načinima plaćanja. Koji su načini plaćanja uopće dostupni u pojedinom odjelu zadaje se u ~ NAČINI PLAĆANJA ~.
Provjera je li pojedini račun stvarno fiskaliziran po F1 opisana je u Provjera fiskalizacije računa po F1.

Privitci uz e-račun

Privitci koji se šalju uz e-račun moraju se prethodno spremiti u karticu ~ Prilozi (DMS) ~ predmetnog računa.

Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.

Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju

U sustavu Brix omogućeno je ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju pomoću ikone “aviončića” .

Privremeno je onemogućeno ponovno slanje računa koji već ima upisan {ID eRačuna} — sustav u tom slučaju javlja “Već je poslano”. Slanje kopije s indikatorom kopije zato trenutno nije dostupno; do povratka te mogućnosti račun se ponovno šalje postupkom opisanim u odjeljku Slanje eRačuna bez indikatora kopije.
Ograničenje vrijedi isključivo za F2.0. Računi sa statusom “GREŠKA” nemaju upisan {ID eRačuna} pa se šalju nesmetano.

Postupak ponovnog slanja

  1. Iz liste odaberite željeni zaključeni račun.
  2. Pokrenite ispis računa.
  3. U dijalogu ispisa kliknite na ikonu “aviončića” .
  4. Po potrebi, tipkom dodajte dodatne privitke.
  5. Klikom na tipku račun se šalje na obradu.

Automatsko određivanje načina slanja

Sustav analizira status dokumenta i automatski definira tip slanja:

  • Računi sa statusom “GREŠKA”
    Šalju se kao izvorni računi. Ova se opcija koristi kada prvobitna fiskalizacija nije uspjela (tehničke poteškoće, prekid veze).
  • Ostali računi
    Svi računi koji su već uspješno procesuirani šalju se kao kopija (s indikatorom kopije).
    Trenutno onemogućeno — vidi napomenu na početku stranice.
Slanje eRačuna bez indikatora kopije

Ako je nužno ponovno poslati eRačun kao izvorni račun (bez oznake kopije), primijenite sljedeći postupak:

  1. U računu obrišite sadržaj polja {ID eRačuna}.
  2. Spremite promjenu klikom na gumb [SPREMI].
  3. Ponovno pošaljite račun prema gore opisanom postupku Postupak ponovnog slanja.