~OSNOVNO~

Ukoliko je tvrtka u sustavu PDV-a, podaci o PDV-u se upisuju u okvirima:

• –Neoporezivo–.
  • Upis Razloga je neobavezan.
  • U Iznosu se upisuje neoporezivi iznos.
• –Ne može se odbiti–.
  • Obavezan je odabir Razloga kojim se zadaje postotak iznosa PDV-a koji se ne može odbiti.
  • Odabir Tarifnog broja je također obavezan.
  • U Osnovici se upisuje cijela osnovica (program sam računa i raspoređuje dio koji se ne može odbiti).
• –PDV prema vrsti obračuna–
  • Vrsta obračuna će se automatski ustanoviti i prikazati kao naziv okvira
  • Automatski se od preostalog iznosa¹⁾ računaju osnovica i iznos PDV-a sve po stopi od 25%. Po potrebi se ovi iznosi mogu ispraviti i dodati izračune po drugim stopama PDV-a.

Napomena: Odjel za URA - Odjel u kojem se “smješta” URA zadana je podatkom {Odjel za URA} u podacima tvrtke:

• Ukoliko je u tvrtci upisan odjel, svi ulazni računi će se automatski upisati u tom odjelu bez obzira na aktivan odjel u trenutku upisa ulaznog računa. Koristi se kada tvrtka ima više odjela a želi se da sve URA budu u jednom odjelu sa jedinstvenim slijedom rednih brojeva.
• Ukoliko u tvrci nije upisan odjel, upisana URA će dobiti redni broj prema slijedu brojeva URA u aktivnom odjelu u trenutku upisa URA.

U obrascu se mogu prikazati sljedeće tipke:

• [SPREMI]
  Spremi upisane podatke.
• [PRIHVATI]
  Prihvati ulazni račun.
• [ODBIJ]
  Odbij ulazni račun.
• [ZAKLJUČI]
  Zaključi račun.
• [PONIŠTI]
  Poništi zaključivanja račun.
• [BRIŠI]
  Briši ulazni račun.
  Moguće je brisati samo nezaključeni račun.
• [NALOG ZA PLAĆANJE]
  Izradi nalog za plaćanje.

• Prikaži izvorni ulazni račun.
  Prikazuje izvorni račun u PDF formatu ili vizualizaciju koju je dostavio informacijski posrednik.

• Ponovno učitavanje podataka iz eURA
  Ova opcija služi za potpunu regeneraciju financijskih podataka računa na temelju izvornog XML dokumenta.
  Idealna je za situacije kada želite brzo poništiti pogrešna kontiranja i vratiti se na inicijalne postavke računa bez potrebe za ručnim brisanjem pojedinačnih stavki.
  Klikom na tipku sustav automatski izvodi sljedeće radnje:
  • Briše sve trenutne računovodstvene stavke i podatke o PDV-u.
  • Ako je potrebno, ispravlja vrstu dokumenta prema PDV statusu dobavljača (npr. automatska promjena URA u UR2 ili obrnuto).
  • Ponovno generira računovodstvene stavke i obračun PDV-a iz XML datoteke e-Računa.
  • Napomene:
    • Gubitak ručnih izmjena Budite oprezni – pokretanjem ove opcije gube se sve promjene koje ste ručno unijeli nakon zaprimanja računa (poput naknadne promjene konta, profitnih centara, opisa ili izmjena iznosa u stavkama). Sustav vraća sve podatke na izvorne postavke iz XML-a.
    • Status dokumenta Ukoliko se ova funkcija pokrene na već zaključenom računu, dokument se vraća u status Prihvaćeno. U tom je slučaju potrebno provjeriti novoizgenerirana knjiženja i ponovno zaključiti račun.

• [SPREMI KAO PREDLOŽAK] -
• [VIES]
  Provjera PDV broja (VIES) je li poduzeće registrirano za prekograničnu trgovinu unutar EU-a.
  Prikazuje se samo kada je dobavljač iz EU.