~ OSNOVNO ~

Kartica sadrži zaglavlje ulaznog računa i obračun PDV-a. Polja su navedena redoslijedom s ekrana. Ikona sata uz polje s datumom vraća datum na današnji.

• {Odjel}
  Odjel u kojem se ulazni račun upisuje. Ako je u podacima tvrtke upisan {Odjel za URA}, svi se ulazni računi upisuju u taj odjel neovisno o odjelu aktivnom u trenutku upisa — za tvrtke s više odjela koje žele sve URA u jednom odjelu s jedinstvenim slijedom rednih brojeva. Ako nije upisan, račun dobiva redni broj prema slijedu brojeva URA u aktivnom odjelu.
• {Predložak}
  Odabirom predloška u novi račun donose se podaci ranije spremljenog računa — vidi gumb SPREMI KAO PREDLOŽAK niže. Naziv predloška nastaje automatski iz polja {Opis} spremljenog računa.

• {Grupa}
  Grupa knjigovodstvenog dokumenta. Ikona + otvara upis nove grupe.
• {Datum}
  Datum zaprimanja dokumenta, a ne datum na koji je dobavljač ispostavio račun.
• {Broj}
  Pravila rednih brojeva računovodstvenih dokumenata. Ako se broj ne upiše, pri zaključivanju Brix dodjeljuje broj za jedan veći od najvećeg postojećeg u toj godini; broj se može upisati i ručno, isključivo kao jedan cijeli broj (npr. 1234), bez šifre odjela, godine ili drugih znakova — zaključivanjem Brix dodaje šifru odjela i godinu (npr. 1-26-1234). Na zaključenom dokumentu broj se ispravlja ikonom olovke uz broj, također kao čisti broj, a ikona liste prikazuje dokumente povezane s računom.
• {Isporučeno}
  Datum isporuke robe ili obavljene usluge. Prema ovom datumu račun ulazi u bilancu i PDV obrazac. Ako datum pada u već zaključeno razdoblje PDV-a, upisuje se prvi dan tekućeg (otvorenog) obračunskog razdoblja.
  • Račun se može upisati u tekućem mjesecu s datumom isporuke u prošlom mjesecu.
  • Mehanizam zaključivanja PDV razdoblja onemogućuje upis datuma isporuke u razdoblju za koje je PDV predan. Dostupan je administratorima i računovodstvu i pokreće se kad je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotov (najkasnije 20. u mjesecu za protekli mjesec).
• {Dana} i {Dospijeće}
  Broj dana odgode plaćanja i datum na koji plaćanje dospijeva; datum se računa iz broja dana.
• {Izvorni dokument}
  Dobavljačev broj računa — isključivo broj, bez dodataka i napomena, najviše 32 znaka. Prema Zakonu o fiskalizaciji kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja).
  • Porezna uprava temeljem tog podatka u Obrascu U-RA radi usporedbu s Knjigom I-RA dobavljača.
• {Dobavljač}
  Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun. Uz polje prikazuje detalje o dobavljaču, otvara ispravak podataka o dobavljaču, a otvara karticu dobavljača.
  • Dobavljača nije moguće odabrati ako podaci {PDV status} i {Datum očitanja} u obrascu partnera nisu ažurirani s datumom u mjesecu upisanom u {Isporučeno}. Postupak ažuriranja opisan je u postupcima partnera.
  • Pri odabiru tuzemnog partnera automatski se radi provjera OIB-a, a inozemnog provjera VAT ID-a.
• {Odjel}
  Odjel dobavljača na koji se račun odnosi, ako dobavljač ima upisane odjele.
• {Konto}
  Konto troška. Konto dobavljača i konto troška za pojedinog dobavljača mogu se zadati u Partneri i/ili u {Prikaz u listi} konta u kontnom planu.
• {Profitni centar}
  Prikazuje se u tvrtkama koje knjiže po profitnim centrima. Odabrani profitni centar automatski se knjiži na konta s analitikom Profitni centar.
• {Valuta}, {Iznos u valuti} i {Tečaj}
  Valuta i iznos računa inozemnog dobavljača te tečaj preračuna. Prikazuju se samo za vrste EUD - Stjecanje dobara od EU dobavljača - PPO, EUU - Primljene usluge od EU dobavljača - PPO, UVD - Stjecanje dobara od dobavljača IZVAN EU i UVU - Primljene usluge od dobavljača izvan EU.
• {Iznos}
  Ukupni iznos računa u valuti tvrtke.
• {Platio Zaposlenik}
  Ako se upiše zaposlenik, Brix račun obrađuje kao gotovinski račun koji je zaposlenik podmirio vlastitim sredstvima i automatski dodaje dva knjiženja: dugovno na konto dobavljača (zatvara potražni iznos knjižen u istoj URA) i potražno na konto obveza prema zaposlenicima. Takav račun izravno ulazi u Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI) po osnovi zatvaranja.
• {Ulazi u KPI}
  Ako se račun ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, kvačica se odznačava.

Obračun PDV-a upisuje se kao jedna ili više stavaka PDV-a — zasebna stavka za svaku stopu, za stavke s prijenosom porezne obveze i za stavke čiji se PDV ne može odbiti. Gumb dodaje stavku, klik na redak otvara je za ispravak. Stupci tablice: {Stopa}, {Razlog}, {Osnovica}, {PDV}, {Ukupno}, {Ne može se odbiti} (postotak iznosa PDV-a koji se ne može odbiti) i {PPO}; ispod tablice je zbroj Ukupno. U stavci se bira jedna od tri mogućnosti:

• PDV — redovni obračun. Upisuju se {Tarifni broj} i {Osnovica}; PDV se računa po stopi tarifnog broja.
• Neoporezivo — osnovica bez PDV-a. Obavezan je {Razlog} neoporezivosti (npr. R - 58 - Neoporezivo - oslobođeno PDV-a).
• Ne može se odbiti — obavezni su {Razlog}, koji zadaje postotak PDV-a koji se ne može odbiti (npr. U - 50 - Reprezentacija i slično - ne može se odbiti 100% pdv-a, U - 51 - Osobna vozila - ne može se odbiti 50% pdv-a), i {Tarifni broj}. U {Osnovica} upisuje se cijela osnovica — Brix sam računa i raspoređuje dio koji se ne može odbiti.
• {PPO} — kvačica označava da se PDV stavke obračunava kao prijenos porezne obveze.
• Stavka se sprema gumbom SPREMI, a briše gumbom OBRIŠI; strelica u gornjem lijevom kutu vraća na tablicu bez spremanja.
• Kod računa preuzetih iz sustava F2.0 stavke PDV-a nastaju automatski iz XML-a eRačuna i po potrebi se ispravljaju.

• {Opis}
  Najviše 80 znakova.
• {Opaske}

Prikazuju se samo gumbi koji vrijede u trenutnom statusu ulaznog računa.

• SPREMI — Sprema podatke kartice.
• PRIHVATI — Prihvaća ulazni račun.
• ODBIJ — Odbija ulazni račun.
• ZAKLJUČI — Zaključuje ulazni račun.
• PONIŠTI — Poništava zaključivanje računa.
• OBRIŠI — Briše ulazni račun. Moguće je obrisati samo nezaključeni račun.
• NALOG ZA PLAĆANJE — Izrađuje nalog za plaćanje.
• — Prikazuje izvorni ulazni račun u PDF obliku ili vizualizaciju koju je dostavio informacijski posrednik.
• — Ponovno učitava podatke računa iz XML-a eRačuna. Prikazuje se kad je XML priložen u kartici ~ Prilozi (DMS) ~. Služi za brzo poništavanje pogrešnih kontiranja i povratak na izvorne podatke računa bez ručnog brisanja stavaka. Brix pritom:
  • briše sve trenutne računovodstvene stavke i podatke o PDV-u;
  • po potrebi ispravlja vrstu dokumenta prema PDV statusu dobavljača (npr. URA u UR2 ili obrnuto);
  • ponovno izrađuje računovodstvene stavke i obračun PDV-a iz XML-a.
  • Gube se sve ručne izmjene unesene nakon zaprimanja računa (konta, profitni centri, opisi, iznosi u stavkama).
  • Pokrenuto na zaključenom računu vraća dokument u status Prihvaćeno; nova knjiženja treba provjeriti i račun ponovno zaključiti.
• SPREMI KAO PREDLOŽAK — Sprema podatke računa kao predložak za nove račune; vidi {Predložak}.
• VIES — Provjerava je li dobavljač registriran u sustavu VIES za prekograničnu trgovinu unutar EU. Prikazuje se samo kad je dobavljač iz EU.