Račun prodaja OSA

Svi podaci za račun DI su isti kao kod računa za uslugu ili robu, jedino se u stavkama odabiru inventarni brojevi OSA koja prodajemo.
U stavkama je obavezan upis tarifnog broja za obračun PDV-a na OSA i veleprodajni iznos.

Program će automatski izračunati i proknjižiti:

Amortizaciju isknjiženja do trenutka prodaje
Prodaju OSA
Obvezu prema kupcu i obvezu PDV-a
Prihod od prodaje

Postavke i ograničenja:

Kod prodaje OSA, u podacima o osnovnom sredstvu treba upisati Klasifikacijsku oznaku proizvoda (KPD).
Dozvoljen je upis samo klasifikacije proizvoda iz područja G (oznake koje počinju slovom “G”).
Ukoliko u osnovnom sredstvu nije upisana klasifikacijska oznaka, kod zaključivanja računa, Brix će automatski poslati oznaku upisanu u amortizacijskoj grupi kojoj to osnovno sredstvo pripada.

Podaci

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

~OSNOVNO~
stavke
~DMS~
Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezani za račun. Npr. Jamstveni list, tehnički opis proizvoda i sl.
Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
VAŽNO: Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.

Predujmovi za prodaju OSA

U računu prodaje OSA nije moguće izravno povezivanje na račun za primljeni predujam.
Račun za primljeni predujam namijenjen prodaji OSA treba ručno stornirati isti dan kada se zaključi račun za prodaju OSA.

Broj naplatnog uređaja (KASA_DI)

Tehnička specifikacija za fiskalizaciju propisuje da oznaka naplatnog uređaja može sadržavati samo znamenke 0-9, da vodeće nule nisu dozvoljene te da mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika. Vrijednost “0” stoga nije dopuštena.

Broj računa sastoji se od rednog broja, oznake poslovnog prostora (jedinstvene za odjel) i broja naplatnog uređaja. Slijed rednih brojeva računa zadan je u okviru broja naplatnog uređaja u odjelu.

Za račune prodaje OSA to znači:

U postavkama odjela u kojem se prodaje OSA mora biti upisana postavka KASA_DI – broj naplatnog uređaja za račune prodaje OSA. Vrijednost mora biti različita od KASA_MP i KASA_VP.
Odjel mora imati upisanu oznaku poslovnog prostora. Ako oznaka nije unesena, forma računa prikazuje grešku i ne dozvoljava upis računa.
Redni brojevi računa prodaje OSA imaju vlastiti slijed brojeva, vezan uz broj naplatnog uređaja KASA_DI, odvojen od slijeda brojeva maloprodajnih i veleprodajnih računa odjela.

⚠️ Upozorenje / Važno: Ako postavka KASA_DI nije upisana, zaključivanje računa prodaje OSA nije moguće.

Kreditni limit kupca

Kreditni limit kupca je mehanizam kojim se onemogućuje zaključivanje Računi (IRA), Račun prodaja OSA, Otpremnica, Izdatnica na revers partneru i Račun prodaja OSA koji su izjednačili ili premašili svoj kreditni limit.

Kreditni limiti se zasebno postavljaju za ukupan dug i za dospjeli dug.

U izračun se uzima u obzir i ukupna vrijednost dokumenta u izradi tj . onemogućeno je zaključivanje dokumenta ukoliko bi se tim dokumentom izjednačio ili premašio bilo koji kreditni limit.

U obrascu boja pozadine podataka {Dug} i {Dospjeli dug} je:

Žuta za kupce kojima nije upisan limit.
Zelena ako kupac, uključivši iznosa računa u izradi, nije dostigao kreditni limit.
Crvena ako je kupac, uključivši iznosa dokumenta u izradi, dostigao kreditni limit. Dokument se u tom slučaju ne može zaključiti. Administratoru je, uz prikaz i prihvat poruke upozorenja, dozvoljeno zaključivanje računa kupcima koji su premašili limite.

Kreditni limit kupca

Napomene

Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju