U stavkama računa odabiru se osnovna sredstva iz šifrarnika Osnovna sredstva koja se prodaju. Za svaku stavku obvezan je upis {Tarifni broj} za obračun PDV-a i {Veleprodajna vrijednost}.

Stupci liste: {#}, {Broj} (inventarni broj), {Osnovno sredstvo}, {Nabava}, {Upotreba}, {Nabavna vrijednost}, {Amortizirano}, {Rashod} i {Otpisana vrijednost}, sa zbrojnim retkom.

Dijalog Stavka - Ispravi prikazuje sljedeća polja:

• {#} — Redni broj stavke.
• {Naziv} — Osnovno sredstvo iz šifrarnika; prikazuje se inventarni broj i naziv.
• {Datum nabave} i {Datum upotrebe} — Podaci iz evidencije osnovnog sredstva; ne upisuju se na računu.
• {Datum otuđenja} — Datum na koji se osnovno sredstvo isknjižuje iz evidencije.
• {Nabavna vrijednost} — Nabavna vrijednost osnovnog sredstva iz evidencije.
• {Amortizacija} — Amortizacija obračunata do datuma otuđenja.
• {Ubrzana} — Iznos ubrzane amortizacije, za osnovna sredstva kojima je u evidenciji označena {Ubrzana amortizacija}.
• {Nepriznata amortizacija} — Dio amortizacije koji se porezno ne priznaje, prema postavkama amortizacijske grupe.
• {Prekomjerna amortizacija} — Amortizacija iznad porezno dopuštene stope, prema postavkama amortizacijske grupe.
• {Rashod} — Iznos koji se prodajom knjiži na rashod. Ovisi o tome je li osnovno sredstvo do prodaje u potpunosti amortizirano ili se prodajom djelomično amortizira, pa nije nužno jednak iznosu u {Amortizacija}.
• {Tarifni broj} — Tarifni broj PDV-a po kojem se obračunava PDV na prodaju osnovnog sredstva. Obvezan podatak.
• {Veleprodajna vrijednost} — Prodajna vrijednost osnovnog sredstva bez PDV-a. Obvezan podatak.
• {PDV} i {Ukupno} — Izračunata polja; ne upisuju se ručno nego se računaju iz veleprodajne vrijednosti i tarifnog broja.

Ikonom mape u zaglavlju dijaloga pokreće se ispis kartice OSA u PDF obliku. Gumbom SPREMI stavka se sprema u račun.