Uvođenje izdavanja računa i eRačuna

Kod inicijalnog uvođenja podatke je potrebno provjeriti ili upisati sljedećim redoslijedom:

1. Provjeriti podatke o tvrtki, uključujući karticu ~ MEMORANDUM ~ za ispis dokumenata na memorandumu i polje {Odjel za URA} za automatski uvoz ulaznih računa.
2. Provjeriti podatke o odjelu, osobito dopuštene načine plaćanja — vidi ~ NAČINI PLAĆANJA ~.
3. Upisati zaposlenike.
4. Upisati robu i usluge, svakoj stavci s oznakom {KPD}.
5. Ako postoje zadane cijene, upisati cjenik.
6. Po potrebi upisati tekst dokumenta za ponude i račune.
7. Ugovoriti uslugu s informacijskim posrednikom i dostaviti pristupne podatke podršci — Moj eRačun (MeR) ili ePoslovanje (Pondi).
8. U FiskAplikaciji ovlastiti posrednika za fiskalizaciju.