Cilj: Ova uputa opisuje proces automatskog preuzimanja i unosa ulaznih računa (eURA).
Brix trenutno podržava informacijske posrednike MeR i ePoslovanje.

Automatsko učitavanje URA iz sustava MeR i ePoslovanje aktivno je za sve korisnike koji imaju s MeR-om ili ePoslovanjem ugovorenu uslugu elektroničke razmjene dokumenata.

• Učestalost preuzimanja: Sustav automatski preuzima ulazne račune jednom dnevno.
• Status u Brixu: Svi preuzeti ulazni računi automatski se kreiraju u modulu URA i nalaze se u statusu Priprema.
• Označavanje kod posrednika: Nakon uspješnog preuzimanja u Brix, URA se kod informacijskog posrednika označava kao preuzet i kupcu dostavljen dokument.
• Numeracija i dodjeljivanje odjela automatski uvezenim URA: Automatski uvezeni ulazni računi (URA) moraju biti dodijeljeni unaprijed određenom odjelu kako bi dobili redni broj iz tog brojčanog niza. Sustav za automatski uvoz URA koristi podatak iz polja {Odjel za URA} u obrascu [ Tvrtke ].
  • Ako ste ranije URA kreirali ručno unutar nekog drugog odjela, automatski uvezeni URA sada će imati drugačiji brojčani niz (prema upisanom {Odjel za URA} u podacima tvrtke).
  • Korisnici mogu sami odrediti na koji će se odjel automatski uvoziti URA promjenom vrijednosti u polju {Odjel za URA} obrasca [ Tvrtke ].
  • Ako podatak {Odjel za URA} nije upisan u obrascu [ Tvrtke ], automatski uvoz URA neće raditi.

• Spremanje XML-a i PDF-a: Zajedno s podacima, sustav preuzima i izvorni oblik ulaznog računa u PDF i XML formatima.
• Automatsko pridruživanje: PDF dokument se automatski sprema u sustav za upravljanje dokumentima (DMS) i pridružuje kreiranom ulaznom računu, u karticu ~ Prilozi (DMS) ~.

Zbog prijelaznog razdoblja na Fiskalizaciju 2.0 (F2.0) i činjenice da neki dobavljači još uvijek šalju eRačune u starijem formatu, Brix ne može automatski izvući sve potrebne podatke iz elektroničkog formata.

• Brisanje eURA: Brisanje ulaznih računa očitanih putem sustava F2.0 nije trajno rješenje jer će ih sustav u sljedećem ciklusu (sljedeći dan) ponovno učitati.
• Odbijanje računa: Umjesto brisanja, takve račune u sustavu Brix treba odbiti. Odbijanje se provodi u obrascu URA ili u obrascu [ Likvidacija URA ].
  • Podatke o odbijenim eRačunima potrebno je u Sustav za fiskalizaciju dostaviti do 20. dana u mjesecu za protekli mjesec.
  • Odbijanje je konačno — eURA se iz statusa Odbijeno ne može vratiti u Prihvaćeno.
• Računovodstveno postupanje:
  • Odbijeni ulazni račun nije obavezno knjižiti niti unositi podatke za obračun PDV-a. Ako se podaci o knjiženju i PDV-u ne upišu, takav račun neće biti vidljiv u karticama, bilanci niti u obračunu PDV-a.
  • Ako se u odbijeni račun upišu knjiženja i PDV, ti će podaci postati vidljivi u karticama konta i u obračunu PDV-a.
• Postupanje sa stornom ili odobrenjem odbijenog računa: Postupak ovisi isključivo o tome je li odbijeni račun bio proknjižen.
  • Odbijeni račun nije proknjižen — storno ni odobrenje ne treba prihvatiti niti proknjižiti, nego ih treba odbiti. Za primatelja taj poslovni događaj ne postoji, pa bi knjiženje samo storna ili odobrenja stvorilo negativan saldo dobavljača i negativan pretporez bez protustavke.
  • Odbijeni račun je proknjižen — storno odnosno odobrenje treba prihvatiti i proknjižiti, da se proknjiženi račun svede na nulu. Kad je moguće, oba dokumenta trebaju ući u isto obračunsko razdoblje PDV-a.
  • Ako se dokument ne odbije službenim putem, ulazi u informativnu prijavu PDV-a. To vrijedi i za odobrenje — neodbijeno odobrenje ulazi kao negativna stavka.
  • Za račun odbijen u cijelosti ispravan dokument dobavljača je storno, a ne odobrenje. Odobrenje se izdaje kad račun ostaje važeći, a umanjuje se samo dio iznosa. Ako dobavljač pošalje odobrenje po računu odbijenom u cijelosti, od njega treba zatražiti storno.
• Mišljenje Porezne uprave: Postupanje s odbijenim eRačunom i njegovim stornom obrađeno je u mišljenju Porezne uprave 410-01/25-01/990 od 23.07.2025. — kada odbijeni eRačun nije evidentiran u knjigama primatelja, storno eRačuna ne stvara obvezu knjiženja ni za primatelja.