Slijede razlike između dviju inačica stranice.
— |
hr:oblak:kase-fis [21/08/2018 08:19] (trenutno) |
||
---|---|---|---|
Redak 1: | Redak 1: | ||
+ | ====== Pregled izdanih računa ili otpremnica ====== | ||
+ | |||
+ | Ovo je centralni dio modula [[hr: | ||
+ | |||
+ | Pomoću ovog programa možete vidjeti i ispisati sve podatke vezane za prodaju preko fiskalnih uređaja kao što su fiskalne vage [[vage: | ||
+ | |||
+ | ===== Tražilica ===== | ||
+ | Sastoji se od uobičajene dvije kartice: | ||
+ | |||
+ | ==== ~Traži~ ==== | ||
+ | Pretraživanje ostvarenog prometa na fiskalnim uređajima, moguće je prema slijedećim kriterijima: | ||
+ | |||
+ | * **Vrsta dokumenta** - izaberite da li želite vidjeti račune ili otpremnice. | ||
+ | * **Odjel** - izaberite odjel za koji želite listu prodaje. Ako ništa ne izaberete, prikazat će se promet za sve odjele. | ||
+ | * **Naplatno mjesto** - izaberite naplatno mjesto za koje želite vidjeti promet. | ||
+ | * **Operater** - izaberite operatera (prodavača) za kojeg želite vidjeti promet koji je ostvario. | ||
+ | * **Broj** - ako tražite određeni račun, upišite njegov broj. | ||
+ | * **Od datuma** - upišite početni datum razdoblja za koje želite vidjeti promet. Podrazumijeva se današnji datum. | ||
+ | * **Do datuma** - upišite krajnji datum razdoblja za koje želite vidjeti promet. Podrazumijeva se današnji datum. | ||
+ | * **Status** - izaberite status računa koje želite na listi. To mogu biti svi računi, samo oni koji su prošli fiskalizaciju ili samo oni koji nisu fiskalizirani. Ove zadnje treba označiti i ručno fiskalizirati ili pričekati da ih [[hr: | ||
+ | |||
+ | ==== ~Ispisi~ ==== | ||
+ | Ova kartica sadrži 6 tipki koje daju različite PDF dokumente o ostvarenom prometu na fiskalnim uređajima. | ||
+ | * **[[hr: | ||
+ | * **Pregled prodanih artikala** - daje pregled prodanih i otpremljenih artikala u izabranom razdoblju za odjel, naplatno mjesto i operatera. | ||
+ | * **Pregled izdanih artikala** - daje pregled artikala izdanih na otpremnicu za jednog ili sve kupce (partnere). | ||
+ | * **Pregled dnevnih prometa** - daje financijski pregled prometa po danima za izabrano razdoblje i odjel. | ||
+ | * **Ispis računa kase** - ispisuju se kopije svih računa izdanih na kasi za određeno razdoblje, odjel, naplatno mjesto i operatera. | ||
+ | * **Porez na potrošnju (PP-MI-PO)** - ispisuje se PP-MI-PO obrazac za izabrani odjel, godinu i mjesec. | ||
+ | * **Ispis računa vage** - ispisuju se kopije svih računa izdanih na vagi za određeno razdoblje, odjel, naplatno mjesto i operatera. Neophodno ribarima za traženje poticaja. | ||
+ | |||
+ | ===== Lista ===== | ||
+ | Na listi se prikazuju najosnovniji podaci o dokumentima izdanim na naplatnim uređajima, a to su: Broj, Datum izdavanja, Iznos, Način plaćanja (NP), Ime i Prezime operatera (prodavača) i Partner (ako je izdan R1-R2 račun ili otpremnica). | ||
+ | |||
+ | U svakom redu nalaze se po tri tipke sa slijedećim funkcijama: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Naknadna fiskalizacija nefiskaliziranih računa ==== | ||
+ | |||
+ | Ukoliko se jedan ili više računa nije fiskaliziralo potrebno je u roku 48 sati od izdavanja računa provesti naknadnu fiskalizaciju. | ||
+ | |||
+ | Ispred svakog računa nalazi se polje za označavanje koje vam omogućuje da označite nekoliko računa i pošaljete ih na fiskalizaciju klikom na tipku < | ||
+ | |||
+ | ===== Obrazac ===== | ||
+ | |||
+ | U ovom programu, obrazac služi za prikaz svih detalja pojedinog dokumenta, za upis podatka o partneru (kupcu) i za storno cijelog računa. Obrazac je podijeljen na tri kartice: | ||
+ | |||
+ | ==== 1. Dokument ==== | ||
+ | Unos računa obavlja se u nekoliko koraka: | ||
+ | - najprije se unose podaci u zaglavlje računa. | ||
+ | - nakon toga se poziva ispravak računa | ||
+ | - i unose se pojedine stavke računa | ||
+ | Unos traje sve dok se račun ne zaključi klikom na tipku < | ||
+ | |||
+ | U zaglavlje se unose slijedeći podaci: | ||
+ | |||
+ | * **Datum** - datum izdavanja računa. | ||
+ | * **Partner** - izabrati kupca kojemu se izdaje račun. Za gotovinske račune dobro je otvoriti jednu šifru za sve " | ||
+ | * **Opis** - kratki opis računa (nije neophodan). | ||
+ | * **Način plaćanja** - oznaka načina plaćanja (G - gotovina, T - transakcijski račun). | ||
+ | * **Rok plaćanja** - datum do kojeg treba platiti račun. | ||
+ | * **Zaposlenik** - ime i prezime zaposlenika (operatera) koji je izdao račun. | ||
+ | |||
+ | Unos stavki započinje klikom na tipku < | ||
+ | |||
+ | Upisuju se slijedeći podaci: | ||
+ | * **Stavka** - upisati redni broj stavke | ||
+ | * **Roba ili usluga** - izabrati robu ili uslugu | ||
+ | * **Količina** - upisati količinu | ||
+ | * **Cijena** - pojavljuje se samo ako je dozvoljen slobodan unos cijene. | ||
+ | * **Popust** - upisuje se postotak popusta. | ||
+ | |||
+ | Svi ostali podaci se automatski izračunavaju i popunjavaju. Klikom na tipku < | ||
+ | ==== 2. Porezi i naknade ==== | ||
+ | U ovoj kartici nalaze se tri tablice s prikazanim porezima i naknadama. Svaka porezna stopa ima svoj stupac i svoje podatke. Ovi podaci poslani su poreznoj upravi kroz postupak fiskalizacije. | ||
+ | |||
+ | ==== 3. Podaci fiskalizacije ==== | ||
+ | U ovoj kartici prikazani su podaci koji su nastali postupkom fiskalizacije i značajni su samo za otkrivanje eventualnih grešaka prilikom fiskalizacije. | ||
+ | |||
+ | Ispod kartica prikazane su sve stavke i ukupni iznos dokumenta. U stavkama se prikazuje: Šifra, Naziv, Količina, Jedinica mjere (JM) i Cijena artikla kao i ukupni iznos za artikl. | ||
+ | |||
+ | ==== 4. XML dokumenti ==== | ||
+ | |||
+ | Ovdje se nalaze svi XML dokumenti zahtjeva za fiskalizaciju i dobiveni odgovori. Ovi podaci se ne mogu unositi niti mijenjati. | ||