Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

--- hr:brix:inc_invoices:uav [11/05/2020 10:52]
Zoran Spoja stvoreno
+++ hr:brix:inc_invoices:uav [28/02/2024 07:28] (trenutno)
Zoran Spoja [Table]
@@ Redak 1: / Redak 1: @@
-[[hr:brix:inc_invoices]]
+[[hr:brix:oth_reports:kpi]] **|** [[hr:brix:inc_invoices:osnovno|Ulazni računi]]
 ====== UAV - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču ======
+  - Kada dobavljač stornira račun za primljeni predujam i na konačnoj fakturi iskazuje cijeli iznos PDV-a:
+    * Upisuje se URA UAV Plaćeni predujam na osnovi primljenog računa za predujam od dobavljača.
+    * Izvodom ili na drugi način **ne** zatvaramo upisanu URA-UAV Plaćeni predujam jer takva URA automatski ulazi u PDV
+    * Po primitku konačne fakture za obavljenu uslugu/isporučenu robu:
+      * Stornirati prvotnu URA UAV Plaćeni predujam - na način da upišemo novu URA UAV sa storno iznosima na datum redovne URA
+      * Upisati URA za obavljenu uslugu/isporučenu robu
+      * Zatvoriti URA sa izvodom ili na drugi način - po zatvaranju će URA ući u PDV na datum zatvaranja
+      * Zatvoriti URA UAV sa storno URA UAV
+  - Kada dobavljač **ne** stornira račun za primljeni predujam i na konačnoj fakturi iskazuje samo razliku PDV-a:
+    * Za sada je isti postupak kao pod točkom 1.
+===== Obrtnici =====
+Postupak i automatizam obračuna PDV-a i ispisa Obrasca KPI za URA-UAV Predujam plaćne dobavljaču je sljedeći:
+  - Kod plaćanja predujma treba uz izvod kojim je predujam plaćen dobavljaču na isti dan upisati //URA-UAV Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču// i to dvoje na kontu dobavljača zatvoriti.
+  - Kada se upiše "konačna" URA dobavljača za isporučene usluge/dobra, treba upisati //URA-UAV Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču// u stornu sa identičnim iznosima kao i prvotna //URA-UAV Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču// i međusobno zatvoriti knjiženja ta dva dokumenta na kontu dobavljača. Napomena: Iznosi na "storno" //URA-UAV Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču// mogu biti manji ukoliko je iznos "konačne" URA dobavljača za isporučene usluge/dobra manja od inicijalnog predujma.
+Zatvaranje "konačne" URA dobavljača za isporučene usluge/dobra sa "storno" //URA-UAV Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču// u "konačnoj" URA dobavljača za isporučene usluge/dobra dodaje PDV i knjiženje na kontima 1800/1800 odnosno 1405/1400 kao što bi da se zatvorio sa izvodom.
+^ Pregled obračuna PDV-a i upisa u KPI prema upisu dokumenata                                                                                                                                                                                                                                                                                            ||||
+^ Dokument                                                                         ^  KPI    ^  Vrsta obračuna PDV-a                            ^ Opis                                                                                                                                                                                                      ^
+| Izvod                                                                            |  Ne     | Ne ulazi u obračun PDV-a                         | Plaćanje predujma dobavljaču                                                                                                                                                                              |
+| URA-UAV po zatvaranju izvodom                                                    |  Ulazi  | 313 - URA za plaćene predujmove                  | Upis URA za plaćen predujam dobavljača                                                                                                                                                                    |
+| Konačna URA dobavljača za isporučenu uslugu/dobra\\ Po zatvaranju sa storno UAV  |  Ne     | 370 URA R2 - Bez odbitka pretporeza\\ 311 - URA  | Po zatvaranju "konačne" URA i  UAV **u stornu** se generira dodatno knjiženje u "konačnoj" URA dobavljača:\\ * knjiženje na 1400/1405 (1800/1805) i,\\ * u obračun PDV-a dodaje vrsta obračuna 311 - URA  |
+| Storno URA-UAV po zatvaranju konače URA dobavljača                               |  Ne     | 313 - URA za plaćene predujmove **u stornu**     | :::                                                                                                                                                                                                       |
+==Napomena==
+Za sva knjiženja //URA-UAV Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču// prije ožujka 2024 kod obrtnika koji imaju gornji princip "Izvod > URA-UAV > URA > storno URA-UAV" treba na kontu dobavljača:
+  - Provjeriti da je izvod zatvorio prvotni URA za plaćeni predujam (URA-UAV).
+  - Otvoriti i ponovno zatvoriti "konačnu" URA sa stornom URA predujam (UAV) - ovo zatvaranje automatski generira nedostajuće dodatno knjiženje PDV-a i 1800/1805.

Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Korisnički alati

Site alati

Razlike

Stranični alati