Stupci liste: {#}, {Broj} (inventarni broj), {Osnovno sredstvo}, {Nabava}, {Upotreba}, {Nabavna vrijednost}, {Amortizirano}, {Rashod} i {Otpisana vrijednost}, sa zbrojnim retkom.
Dijalog Stavka - Ispravi prikazuje sljedeća polja:
{#} — Redni broj stavke.
{Naziv} — Osnovno sredstvo iz šifrarnika; prikazuje se inventarni broj i naziv.
{Datum nabave} i {Datum upotrebe} — Podaci iz evidencije osnovnog sredstva; ne upisuju se na računu.
{Datum otuđenja} — Datum na koji se osnovno sredstvo isknjižuje iz evidencije.
{Nabavna vrijednost} — Nabavna vrijednost osnovnog sredstva iz evidencije.
{Amortizacija} — Amortizacija obračunata do datuma otuđenja.
{Ubrzana} — Iznos ubrzane amortizacije, za osnovna sredstva kojima je u
evidenciji označena
{Ubrzana amortizacija}.
{Nepriznata amortizacija} — Dio amortizacije koji se porezno ne priznaje, prema postavkama
amortizacijske grupe.
{Prekomjerna amortizacija} — Amortizacija iznad porezno dopuštene stope, prema postavkama
amortizacijske grupe.
{Rashod} — Iznos koji se prodajom knjiži na rashod. Ovisi o tome je li osnovno sredstvo do prodaje u potpunosti amortizirano ili se prodajom djelomično amortizira, pa nije nužno jednak iznosu u {Amortizacija}.
{Tarifni broj} — Tarifni broj PDV-a po kojem se obračunava PDV na prodaju osnovnog sredstva. Obvezan podatak.
{Veleprodajna vrijednost} — Prodajna vrijednost osnovnog sredstva bez PDV-a. Obvezan podatak.
{PDV} i {Ukupno} — Izračunata polja; ne upisuju se ručno nego se računaju iz veleprodajne vrijednosti i tarifnog broja.
Ikonom mape u zaglavlju dijaloga pokreće se ispis kartice OSA u PDF obliku. Gumbom SPREMI stavka se sprema u račun.