Da bismo mogli zaprimiti novo OSA kroz dokument NAB prethodno treba postojati:
Dokument kojim je nabava proknjižena na jedno od prijelaznih konta kojemu je postavljeno zatvaranje stavaka i u “Prikaz u listi” ima upisano “OSA u pripremi”:
U Osnovni podaci/Osnovna sredstva treba upisati nova OSA koja ćemo kroz dokument NAB staviti u upotrebu
Obavezni Osnovni podaci dokumenta NAB su:
Datum dokumenta
Konto koji mora biti jednak prijelaznom kontu za OSA u pripremi s ulaznog računa odnosno izdatnice
Ulazni račun i/ili izdatnicu treba odabrati iz liste na kojoj će biti ponuđeni dokumenti koji imaju otvorene stavke na prijelaznom kontu za OSA u pripremi
U stavkama treba upisati:
U jednom dokumentu NAB moguće je odabrati više otvorenih stavaka — više ulaznih računa, više izdatnica podvrste OSO ili njihovu kombinaciju. Time se nabavna vrijednost osnovnog sredstva može sastaviti od robe izdane sa zalihe i troškova s ulaznih računa.
Zbroj nabavnih vrijednosti upisanih u stavkama mora odgovarati zbroju odabranih otvorenih stavaka. Ako se iznosi razlikuju, dokument NAB nije moguće zaključiti.