====== Osnovno ======
===== Otpremnice =====
  * **//{[[brix:hr:employees|Zaposlenik]]}//**
  * **//{Vrsta}//**
  * **//{Kupac}//**
  * **//{Broj narudžbe kupca}//**
  * **//{Broj}//**
  * **//{Datum}//**
  * **//{Kurir}//**
  * **//{Masa (kg)}//**
  * **//{Opis}//**
  * **//{Opaske}//**
==== Tipke ====
Prikazuju se samo tipke koje vrijede u određenom trenutnu prema trenutnom statusu dokumenta.
  * **[SPREMI]** - Spremanje podataka upisanih u kartici //~OSNOVNO~//.
  * **[ZAKLJUČI]** - 
  * **[RAČUN]** - Izrada računa u pripremi na osnovi ponude
  * **[KOPIRAJ]** - Kopiranje ponude u novu ponudu u pripremi
  * **[BRIŠI]** - Briše upisani dokument.

===== Ponude =====
  * **//{[[brix:hr:employees|Zaposlenik]]}//**
  * **//{Predložak}//**
  * **//{Kupac}//**
  * **//{Broj}//**
  * **//{Datum}//**
  * **//{Valuta}//**
  * **//{Dana dospijeća}//**
  * **//{Dospijeće plaćanja}//**
  * **//{[[brix:hr:invoices:oslpdv]]}//**
  * **//{Opis}//**
  * **//{[[brix:hr:opaska]]}//**
==== Tipke ====
Prikazuju se samo tipke koje vrijede u određenom trenutnu prema trenutnom statusu dokumenta.
  * **[SPREMI]** - Spremanje podataka upisanih u kartici //~OSNOVNO~//. 
  * **[ZAKLJUČI]** - 
  * **[RAČUN]** - Izrada računa u pripremi na osnovi ponude
  * **[OTPREMNICA]** - Izrada otpremnice u pripremi na osnovi ponude
  * **[RADNI NALOG]** - Izrada radnog naloga u pripremi na osnovi ponude. Ukoliko je u ponudi upisana roba, izradit će se i izdatnica u pripremi.
  * **[KOPIRAJ]** - Kopiranje ponude u novu ponudu u pripremi
  * **[BRIŠI]** - Briše upisani dokument.

===== Primke =====
  * **//{Vrsta}//** - 
  * **//{Broj}//** - 
  * **//{Datum}//** - Datum primke, ujedno i datum kada se registrira ulaz robe na zalihe
  * **//{Datum kalkulacije nabave}//** - 
  * **//{Datum prodajne kalkulacije}//** -
  * **//{Dobavljač}//** -  Dobavljač robe
  * **//{Vezni dokument}//** - 
  * **//{Valuta}//** - Valuta računa robe
  * **//{Iznos dobavljača}//** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos na računu dobavljača najčešće iskazan kao //"Osnovica za PDV"//.
  * **//{Troškovi dobavljača}//** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
  * **//__Zavisni troškovi__//**  - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u osnovnom računu za robu. To su npr. troškovi dostavljača robe, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.
    * **//{Dobavljač}//** - Dobavljač zavisnog troška
    * **//{Ulazni račun}//** - Ukoliko je u računovodstvu uveden, ulazni račun dobavljača zavisnog troška.
    * **//{Valuta}//** - Valuta računa zavisnog troška
    * **//{Iznos u valuti}//** - Iznos računa zavisnog troška bez PDV-a u imanjen za eventualno odobrene rabate i/ili popuste.
    * **Važno: Spremanje podataka o "Ostali troškovi"** - Upisane ili ispravljene podatke u sekciji **//__Ostali troškovi__//** obavezno spremite klikom na tipku **[SPREMI]** koja se nalazi u kartici ~OSNOVNO~. **U suprotnom, svi uneseni podaci bit će izgubljeni nakon izlaska iz te kartice.**

===== Računi(IRA) =====

  * **//{[[brix:hr:employees|Zaposlenik]]}//**
  * **//{[[brix:hr:templates|Predložak]]}//**
  * **//{Vrsta}//** - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih:
    * //[[brix:hr:invoices:CLAN]]// - Račun za članarinu
    * //[[brix:hr:invoices:RAOT]]// - Veleprodajna faktura
    * //[[brix:hr:invoices:RAMP]]// 
    * //[[brix:hr:invoices:RARN]]//
    * //[[brix:hr:invoices:RATR]]// - Faktura za robu u tranzitu
    * //[[brix:hr:invoices:RAPP]]//
    * //[[brix:hr:invoices:RAFO]]// - Račun na osnovi otpremnice
    * //[[brix:hr:invoices:ODOT]]//
  * **//{Kupac}//**
    * Tvrtke koji koriste uslugu mojeRačuna se po odabiru kupca radi provjera statusa blokade kupca i ukoliko je u blokadi prikazuje se odgovarajuća poruka.
    * Kod odabira **tuzemnog partnera** se automastki radi [[brix:hr:partners:oib|provjera OIB-a]].
    * Kod odabira **inozemnog partnera** se automastki radi [[brix:hr:partners:vat_id|provjera VAT ID-a]].
  * **//{Odjel kupca}//**
  * **//---Prolazni kupac---//**
    * Ukoliko je kupac prolazni, u ovom okviru se mogu upisati osnovni podaci o prolaznom kupcu.
  * **//---Adresa dostave---//**
    * Ukoliko adresa dostave nije jednaka osnovnoj adresi kupca, ovdje se upiuju podaci o adresi dostave.
  * **//{Broj}//**\\ Broj računa koji dodjeljuje Brix, osim u slučaju kada je uključena postavka **FREE_IRA**. U tom slučaju, korisnik samostalno vrši upis broja računa.\\ **Važno:** Broj se upisuje isključivo kao jedan višeznamenkasti cijeli broj (npr. //1234//), bez oznake poslovnog prostora, broja naplatnog uređaja ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.\\ Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati propisane oznake (npr. pretvorit će ga u //1234/P1/1//).\\ Kod zaključenih dokumenata (ukoliko je uključena postavka **FREE_IRA**), ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje isključivo čisti broj računa bez dodatnih oznaka.
  * **//{Datum}//**
  * **//{Valuta}//** fakture:
    * Ako je odjel maloprodajni, valuta fakture se **ne upisuje** i jednaka je valuti tvrtke.
    * Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke.
  * **//{[[brix/hr/invoices/poslovni_procesi]]}//**
  * **//{Narudžbenica/Ugovor}//**
  * **//{U pripremi}//** - Ukoliko se označi narudžba postaje faktura u pripremi i više nije vidljiva u listi //"Naručeno"//.

  * **//---Predujam---//**\\ Kod upisa redovnih računa omogućeno je povezivanje na jedan ili više računa za primljene predujmove (RAPP).\\ Činom zaključivanja redovnog računa, sustav automatski generira storno račune za predujmove u pripremi, uz kontrolu da se ne premaši iskoristivi iznos.\\ **VAŽNO:** Ovako generirane storno predujmove obavezno je potrebno ručno zaključiti.\\
    * Okvir za upis predujmova prikazuje se samo ako kupac ima otvorene //[[brix:hr:invoices:RAPP]]//.
    * Povezivanje na predujmove vrši se nakon upisa svih stavaka računa.
    * Nakon odabira predujma potrebno je upisati **//{Iznos}//** koji se "oduzima" od odabranog predujma.\\ Upisani iznos ne može biti veći od ukupnog iznosa računa niti veći od preostalog otvorenog iznosa na odabranom predujmu.
    * [[brix:hr:invoices:rapp#Kada se iznosi po stopama PDV-a u predujmu razlikuju od iznosa u računu]]

  * **//{Isporučeno/obavljeno}//** - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu.
    * Prema ovom datumu se iz cjenika uzima cijena robe i usluga u stavkama računa
    * Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
    * Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
    * Postoji mehanizam "zaključivanje PDV razdoblja" koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
    * Ukoliko račun ima materijalne stavke, datum isporuke ne može bit manji od današnjeg datuma.
  * **//{Dana dospijeća}//** i **//{Dospijeće plaćanja}//**
  * **//{Područje isporuke}//**\\ Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.\\ Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju:
    * {{:icons:check.png?16|}} **D - Domaća**, Fiskalizira se
    * {{:icons:close.png?16|}} **E - Unutar EU**, Ne iskalizira se
    * {{:icons:close.png?16|}} **I - Izvan EU**, Ne iskalizira se
    * **VAŽNO:** Onemogućena je promjena polja //{Područje isporuke}// ukoliko je račun zaključen ili storniran.
  * **//{[[brix:hr:invoices:oslpdv]]}//**
    * [[brix:hr:invoices:oslpdv:ispr_osl]]
  * **//{Opis}//**
  * **//{[[brix:hr:opaska]]}//**
  * **//[[brix:hr:o_nacinima_placanja|{Način plaćanja}]]//** **Napomena:** Tipka {{:brix:hr:tipkaspremi.png?50|}} ne "pamti" upisani način plaćanja. Način plaćanja se "pamti" tek zaključivanjem fakture.
  * **//{Način plaćanja}//** - Dozvoljena je promjena načina plaćanja između način plaćanja koji se ne fiskaliziraju.
  * **//{Kartična kuća}//**

  * **//---Plaćanje---//**

===== Račun prodaja OSA =====

  * **//{Područje isporuke}//**\\ Definira geografsku zonu isporuke za račune izdane fizičkim osobama.\\ Na temelju ovog podatka sustav automatski određuje obvezu slanja računa na F1 fiskalizaciju:
    * {{:icons:check.png?16|}} **D - Domaća**, Fiskalizira se
    * {{:icons:close.png?16|}} **E - Unutar EU**, Ne iskalizira se
    * {{:icons:close.png?16|}} **I - Izvan EU**, Ne iskalizira se
    * **VAŽNO:** Onemogućena je promjena polja //{Područje isporuke}// ukoliko je račun zaključen ili storniran.

===== Ulazni računi =====

  * **//{Predložak}//**
    * Naziv predloška automatski se generira na temelju podatka upisanog u polju //{Opis}// na ulaznom računu.
  * **//{Vrsta}//** - Ulazni računi su podijeljeni na nekoliko vrsta, svaka sa svojim pravilima knjiženja i obračunom PDV-a.
    * **Napomena:** Promjena podvrste ulaznog računa (URA) sada je moguća, ali samo neposredno nakon otvaranja dokumenta i prije prvog spremanja.
    * Standarne vrste URA su:
        * [[brix:hr:inc_invoices:URA]]
        * [[brix:hr:inc_invoices:UAV]]
        * <del>[[brix:hr:inc_invoices:PPO]]</del> \\ Mogućnost upisa novih URA PPO ukinuta je u 2026. godini.\\ Šifre ostaju vidljive isključivo radi pregleda tih dokumenata iz prethodnih razdoblja.\\ PPO se sada upisuje u okviru sa podacima PDV-a.
        * [[brix:hr:inc_invoices:URD]]
        * [[brix:hr:inc_invoices:EUD]]
        * [[brix:hr:inc_invoices:EUU]]
        * [[brix:hr:inc_invoices:UVD]]
        * [[brix:hr:inc_invoices:UVU]]
        * [[brix:hr:inc_invoices:UVC]]
      * Posebne podvrste URA za tvrtke i dobavljače koji PDV računaju po fakturiranom prihodu:
        * <del>[[brix:hr:inc_invoices:UR2|PP2 - Tuzmeni prijenos porezne obaveze dobavljača "po naplaćenoj" u tvrtkama "po fakturiranoj"]]</del>\\ Mogućnost upisa novih URA PP2 ukinuta je u 2026. godini.\\ Šifre ostaju vidljive isključivo radi pregleda tih dokumenata iz prethodnih razdoblja.
        * [[brix:hr:inc_invoices:UR2|UR2 - URA tuzemnih dobavljača "po naplaćenoj" u tvrtkama "po fakturiranoj"]]
        * [[brix:hr:inc_invoices:UR2|UA2 - Predujam plaćen tuzemnom dobavljaču "po naplaćenoj" u tvrtkama "po fakturiranoj"]]
  * **//{[[brix:hr:knjigovodstvo_i_racunovodstvo:opce#grupa_knjigovodstvenog_dokumenta|Grupa]]}//** - Grupa knjigovodstvenog dokumenta
  * **//{Datum}//** - Datum upisa URA u Brix ili dobavljačev datum izdavanja računa
  * **//{Broj}//**\\ [[brix:hr:knjigovodstvo_i_racunovodstvo:opce#redni_brojevi_dokumenata|Pravila rednih brojeva računovodstvenih dokumenata]]\\  Ukoliko se broj ne upiše, sustav će kod zaključivanja dokumenta automatski generirati broj koji je za jedan veći od najvećeg postojećeg broja u toj godini.\\ Broj se može i ručno upisati.\\ **Važno:** Upisuje se isključivo kao jedan višeznamenkasti cijeli broj (npr. //1234//), bez šifre odjela, godine ili bilo kojih drugih znakova i brojeva.\\ Zaključivanjem računa, Brix će tom broju automatski dodati šifru odjela i godinu dokumenta (npr. pretvorit će ga u //1-26-1234//).\\ Kod zaključenih dokumenata, ovaj broj je moguće ispraviti klikom na ikonu olovke pored broja. Pri ispravku se također upisuje samo čisti broj dokumenta.
  * **//{Isporučeno/obavljeno}//** - Datum isporuke dobara ili obavljanja usluge. Po ovom datumu se određuje obračunsko razdoblje za PDV i bilancu.
    * Računi ulaze u PDV i bilancu isključivo po datumu isporuke.
    * Datum upisa računa može bit račun u tekućem mjesecu sa datumom isporuke u prošlom mjesecu,
    * Postoji mehanizam "zaključivanje PDV razdoblja" koji će onemogućiti upis datuma isporuke u razdoblju za koje je predan PDV. Taj mehanizam je dostupan administratorima i računovodstvu i pokreće se kada je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotovo (najkasnije 20-og u mjesecu za protekli mjesec).
  * **//{Dana dospijeća}//**
  * **//{Dospijeće plaćanja}//**\\ Datum na koji dospijeva plaćanje računa.
  * **//{Dobavljač}//**\\ Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun.\\ Nije moguć odabir dobavljača ukoliko podaci //{**PDV status**}// i //{**Datum očitanje**}// u [[brix:hr:partners:osnovno|obrascu partnera]] nisu ažurirani sa datumom u mjesecu **//{Isporučeno/obavljeno}//** upisan u URA. Postupak ažuriranje tih podataka je opisan [[brix:hr:partners#postupci|ovdje u podnaslovu "Postupci"]].
    * Kod odabira **tuzemnog partnera** se automastki radi [[brix:hr:partners:oib|provjera OIB-a]].
    * Kod odabira **inozemnog partnera** se automastki radi [[brix:hr:partners:vat_id|provjera VAT ID-a]].
  * **//{Izvorni dokument}//**\\ Dobavljačev broj dokumenta.\\ **U ovom polju treba upisati isključivo dobavljačev broj računa bez ikakvih dodataka i napomena.\\ Prema Zakonu o fiskalizaciji, kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (//broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja//.**\\  Ovo je važno jer Porezna uprava temeljem tog podatka u //Obrasca U-RA// radi usporedbu sa Knjigom I-RA dobavljača.
  * **//{Ulazi u KPI}//** - Ukoliko se URA ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, polje ne smije biti označeno.
  * **//{[[brix:hr:valuta]]}//**\\ Valuta ulaznog računa kod inozemnih dobavljača.\\ Prikazuje se samo za vrste ulaznih računa [[brix:hr:inc_invoices:EUD]], [[brix:hr:inc_invoices:EUU]], [[brix:hr:inc_invoices:UVD]] i [[brix:hr:inc_invoices:UVU]].
    * **//{Iznos}//** - Iznos u valuti. Prikazuje se samo kada je prikazan podatak za valutu računa.
  * **//{Konto}//**\\ Konto dobavljača i konto troškova za pojedini dobavljač se može zadati u [[brix:hr:partners]] i/ili u [[brix:hr:accounts:prikaz_u_listi]] konta u kontnom planu.
  * **//{[[brix:hr:mtps|Profitni centar]]}//** - Ovo se polje prikazuje kod tvrtki koje se knjiže po profitnim centrima. Ukoliko se odabere profitni centar, konta sa postavljenom analitikom //Profitni centar// će automatski bit knjižena sa odabranim profitnim centrom.
  * **//{Valuta}//, //{Iznos u valuti}//, //{Tečaj}//, //{Iznos}//** - Ukupni iznosi računa u valuti dobavljača i valuti tvrtke.
  * //{Platio Zaposlenik}// - Ukoliko se upiše zaposlenika, Brix obrađuje ulazni račun kao "Gotovinski račun" tj. kao račun kojeg je zaposlenik svojim sredstvima podmirio. Brix automatski dodaje dva knjiženja:
    * Dugovno na konto dobavljača (automatski zatvara potražni iznos na dobavlajuču knjižen u istoj URA),
    * Potražno na konto obveze prema zaposlenicima.
    * URA sa upisnim zaposlenikom direktno ulazi u [[brix:hr:oth_reports:kpi]] po osnovi zatvaranja
  * **//{[[brix:hr:opis]]}//**
  * **//{[[brix:hr:opaska]]}//**