====== Provjera fiskalizacije računa po F1 ======

Ako dobijete upit od Porezne uprave ili sumnjate da određeni računi izdani fizičkim osobama nisu vidljivi u F1, ispravnost fiskalizacije možete provjeriti izravno u sustavu Brix.

===== Kako provjeriti status fiskalizacije? =====

Prema zadanim postavkama, svi računi prema fizičkim osobama unutar RH moraju biti fiskalizirani. Status možete provjeriti na sljedeći način:

  * **U listi računa:** Pronađite stupce **F1** i **F2**. Kvačica (oznaka) u tim stupcima označava po kojem je protokolu račun uspješno fiskaliziran.
  * **Unutar samog računa:** Otvorite račun i idite na karticu **~~FISKALNI PODACI~~**. Tamo moraju biti vidljivi:
    * **ZKI** (Zaštitni kod izdavatelja)
    * **JIR** (Jedinstveni identifikator računa) koji dodjeljuje Porezna uprava
    * Kompletna **XML komunikacija** s poslužiteljem Porezne uprave kao neoboriv dokaz o slanju podataka.

<note tip>
**Preporuka za odgovor Poreznoj upravi:** 
Ako Porezna uprava tvrdi da računi nisu vidljivi, pošaljite im nekoliko primjera ispisa računa na kojima su jasno vidljivi ZKI i JIR. Također, slobodno od njih zatražite **konkretan primjer računa** (broj računa) za koji tvrde da nije vidljiv kako bi se mogla napraviti precizna provjera.
</note>

===== Zašto neki računi nisu poslani na fiskalizaciju? =====

Ako uočite račune koji nemaju oznaku fiskalizacije (nisu prošli kroz F1), najčešći uzrok je **pogrešan unos podataka o isporuci**.

Sustav Brix automatski prepoznaje pravila fiskalizacije na temelju lokacije:
  * Ako je na računu za područje dostave odabrano **"Ostale EU države"** (ili bilo koje drugo područje izvan RH), sustav smatra da je isporuka obavljena izvan Republike Hrvatske.
  * Prema zakonu, isporuke izvan HR **ne podliježu postupku fiskalizacije** i sustav ih namjerno neće poslati Poreznoj upravi.

**Što učiniti u slučaju neslaganja?**\\
Provjerite račune koji nisu fiskalizirani i provjerite polje za područje dostave. Ako je isporuka zapravo bila unutar Hrvatske, radi se o pogrešci pri unosu. U tom je slučaju račun potrebno stornirati i izdati novi račun kako bi ga sustav mogao pravilno fiskalizirati. 

Iznimno je važno da storno i novi račun imaju **potpuno identičan datum isporuke** kao i izvorni račun. Budući da se obračun PDV-a radi prema datumu isporuke, na ovaj način sam obračun ostaje nepromijenjen jer storno i novi iznos (u plusu) sjedaju na isti datum i međusobno se poništavaju unutar istog poreznog razdoblja.