[[brix:hr:inc_invoices]]
====== ~ OSNOVNO ~ ======

Kartica sadrži zaglavlje ulaznog računa i obračun PDV-a. Polja su navedena redoslijedom s ekrana. Ikona **sata** uz polje s datumom vraća datum na današnji.

  * //**{Odjel}**//\\ Odjel u kojem se ulazni račun upisuje. Ako je u [[brix:hr:companies:basic|podacima tvrtke]] upisan //**{Odjel za URA}**//, svi se ulazni računi upisuju u taj odjel neovisno o odjelu aktivnom u trenutku upisa — za tvrtke s više odjela koje žele sve URA u jednom odjelu s jedinstvenim slijedom rednih brojeva. Ako nije upisan, račun dobiva redni broj prema slijedu brojeva URA u aktivnom odjelu.
  * //**{Predložak}**//\\ Odabirom predloška u novi račun donose se podaci ranije spremljenog računa — vidi gumb **SPREMI KAO PREDLOŽAK** niže. Naziv predloška nastaje automatski iz polja //**{Opis}**// spremljenog računa.
{{page>brix:hr:inc_invoices:vrsta&nocomments&nofooter}}
  * //**{[[brix:hr:knjigovodstvo_i_racunovodstvo:opce#grupa_knjigovodstvenog_dokumenta|Grupa]]}**//\\ Grupa knjigovodstvenog dokumenta. Ikona **+** otvara upis nove grupe.
  * //**{Datum}**//\\ Datum zaprimanja dokumenta, a ne datum na koji je dobavljač ispostavio račun.
  * //**{Broj}**//\\ [[brix:hr:knjigovodstvo_i_racunovodstvo:opce#redni_brojevi_dokumenata|Pravila rednih brojeva računovodstvenih dokumenata]]. Ako se broj ne upiše, pri zaključivanju Brix dodjeljuje broj za jedan veći od najvećeg postojećeg u toj godini; broj se može upisati i ručno, isključivo kao jedan cijeli broj (npr. //1234//), bez šifre odjela, godine ili drugih znakova — zaključivanjem Brix dodaje šifru odjela i godinu (npr. //1-26-1234//). Na zaključenom dokumentu broj se ispravlja ikonom olovke uz broj, također kao čisti broj, a ikona **liste** prikazuje dokumente povezane s računom.
  * //**{Isporučeno}**//\\ Datum isporuke robe ili obavljene usluge. Prema ovom datumu račun ulazi u bilancu i PDV obrazac. Ako datum pada u već zaključeno razdoblje PDV-a, upisuje se prvi dan tekućeg (otvorenog) obračunskog razdoblja.
    * {{:icons:note.png?16|}} Račun se može upisati u tekućem mjesecu s datumom isporuke u prošlom mjesecu.
    * {{:icons:important.png?16|}} Mehanizam zaključivanja PDV razdoblja onemogućuje upis datuma isporuke u razdoblju za koje je PDV predan. Dostupan je administratorima i računovodstvu i pokreće se kad je obračun PDV-a za proteklo razdoblje gotov (najkasnije 20. u mjesecu za protekli mjesec).
  * //**{Dana}**// i //**{Dospijeće}**//\\ Broj dana odgode plaćanja i datum na koji plaćanje dospijeva; datum se računa iz broja dana.
  * //**{Izvorni dokument}**//\\ Dobavljačev broj računa — isključivo broj, bez dodataka i napomena, najviše 32 znaka. Prema Zakonu o fiskalizaciji kod dobavljača u Hrvatskoj taj broj ima tri cjeline (//broj računa / oznaka poslovnog prostora / broj naplatnog uređaja//).
    * {{:icons:important.png?16|}} Porezna uprava temeljem tog podatka u //Obrascu U-RA// radi usporedbu s Knjigom I-RA dobavljača.
  * //**{Dobavljač}**//\\ Dobavljač koji je ispostavio ulazni račun. Uz polje {{icons:search-gry.png?20|}} prikazuje detalje o dobavljaču, {{icons:edit-gry.png?20|}} otvara ispravak podataka o dobavljaču, a {{icons:folder_open-gry.png?20|}} otvara [[brix:hr:kartica_partnera|karticu dobavljača]].
    * {{:icons:important.png?16|}} Dobavljača nije moguće odabrati ako podaci //**{PDV status}**// i //**{Datum očitanja}**// u [[brix:hr:partners:basic|obrascu partnera]] nisu ažurirani s datumom u mjesecu upisanom u //**{Isporučeno}**//. Postupak ažuriranja opisan je u [[brix:hr:partners#postupci|postupcima partnera]].
    * {{:icons:note.png?16|}} Pri odabiru tuzemnog partnera automatski se radi [[brix:hr:partners:oib|provjera OIB-a]], a inozemnog [[brix:hr:partners:vat_id|provjera VAT ID-a]].
  * //**{[[brix:hr:odjel_osobe|Odjel]]}**//\\ Odjel dobavljača na koji se račun odnosi, ako dobavljač ima upisane odjele.
  * //**{Konto}**//\\ Konto troška. Konto dobavljača i konto troška za pojedinog dobavljača mogu se zadati u [[brix:hr:partners]] i/ili u [[brix:hr:accounts:prikaz_u_listi]] konta u kontnom planu.
  * //**{[[brix:hr:mtps|Profitni centar]]}**//\\ Prikazuje se u tvrtkama koje knjiže po profitnim centrima. Odabrani profitni centar automatski se knjiži na konta s analitikom //Profitni centar//.
  * //**{[[brix:hr:valuta|Valuta]]}**//, //**{Iznos u valuti}**// i //**{Tečaj}**//\\ Valuta i iznos računa inozemnog dobavljača te tečaj preračuna. Prikazuju se samo za vrste [[brix:hr:inc_invoices:EUD]], [[brix:hr:inc_invoices:EUU]], [[brix:hr:inc_invoices:UVD]] i [[brix:hr:inc_invoices:UVU]].
  * //**{Iznos}**//\\ Ukupni iznos računa u valuti tvrtke.
  * //**{Platio Zaposlenik}**//\\ Ako se upiše zaposlenik, Brix račun obrađuje kao gotovinski račun koji je zaposlenik podmirio vlastitim sredstvima i automatski dodaje dva knjiženja: dugovno na konto dobavljača (zatvara potražni iznos knjižen u istoj URA) i potražno na konto obveza prema zaposlenicima. Takav račun izravno ulazi u [[brix:hr:oth_reports:kpi]] po osnovi zatvaranja.
  * //**{Ulazi u KPI}**//\\ Ako se račun ne smije prikazati u Knjizi primitaka i izdataka, kvačica se odznačava.

===== PDV =====

Obračun PDV-a upisuje se kao jedna ili više **stavaka PDV-a** — zasebna stavka za svaku stopu, za stavke s prijenosom porezne obveze i za stavke čiji se PDV ne može odbiti. Gumb {{icons:add-btn_pnk.png?20|}} dodaje stavku, klik na redak otvara je za ispravak. Stupci tablice: //**{Stopa}**//, //**{Razlog}**//, //**{Osnovica}**//, //**{PDV}**//, //**{Ukupno}**//, //**{Ne može se odbiti}**// (postotak iznosa PDV-a koji se ne može odbiti) i //**{PPO}**//; ispod tablice je zbroj //Ukupno//. U stavci se bira jedna od tri mogućnosti:
  * **PDV** — redovni obračun. Upisuju se //**{Tarifni broj}**// i //**{Osnovica}**//; PDV se računa po stopi tarifnog broja.
  * **Neoporezivo** — osnovica bez PDV-a. Obavezan je //**{Razlog}**// neoporezivosti (npr. //R - 58 - Neoporezivo - oslobođeno PDV-a//).
  * **Ne može se odbiti** — obavezni su //**{Razlog}**//, koji zadaje postotak PDV-a koji se ne može odbiti (npr. //U - 50 - Reprezentacija i slično - ne može se odbiti 100% pdv-a//, //U - 51 - Osobna vozila - ne može se odbiti 50% pdv-a//), i //**{Tarifni broj}**//. U //**{Osnovica}**// upisuje se cijela osnovica — Brix sam računa i raspoređuje dio koji se ne može odbiti.
  * //**{PPO}**// — kvačica označava da se PDV stavke obračunava kao prijenos porezne obveze.
  * Stavka se sprema gumbom <color #7ac0d3/#ffffff>**SPREMI**</color>, a briše gumbom <color #f44336/#ffffff>**OBRIŠI**</color>; strelica u gornjem lijevom kutu vraća na tablicu bez spremanja.
  * {{:icons:note.png?16|}} Kod računa preuzetih iz sustava **//F2.0//** stavke PDV-a nastaju automatski iz XML-a eRačuna i po potrebi se ispravljaju.

===== Ostali podaci =====

  * //**{[[brix:hr:opis|Opis]]}**//\\ Najviše 80 znakova.
  * //**{[[brix:hr:opaska|Opaske]]}**//

===== Gumbi =====

Prikazuju se samo gumbi koji vrijede u trenutnom statusu ulaznog računa.

  * <color #ffffff/#0087ab>**SPREMI**</color> — Sprema podatke kartice.
  * <color #ffffff/#4cae56>**PRIHVATI**</color> — Prihvaća ulazni račun.
  * <color #ffffff/#ff6e17>**ODBIJ**</color> — Odbija ulazni račun.
  * <color #ffffff/#4cae56>**ZAKLJUČI**</color> — Zaključuje ulazni račun.
  * <color #ffffff/#f44336>**PONIŠTI**</color> — Poništava zaključivanje računa.
  * <color #ffffff/#f44336>**OBRIŠI**</color> — Briše ulazni račun. Moguće je obrisati samo nezaključeni račun.
  * <color #ffffff/#4cae56>**NALOG ZA PLAĆANJE**</color> — Izrađuje nalog za plaćanje.
  * {{icons:pageview-btn_tea.png?25|}} — Prikazuje izvorni ulazni račun u PDF obliku ili vizualizaciju koju je dostavio informacijski posrednik.
  * {{icons:refresh-btn_pnk.png?25|}} — Ponovno učitava podatke računa iz XML-a eRačuna. Prikazuje se kad je XML priložen u kartici **//[[brix:hr:kartica_dms]]//**. Služi za brzo poništavanje pogrešnih kontiranja i povratak na izvorne podatke računa bez ručnog brisanja stavaka. Brix pritom:
    * briše sve trenutne računovodstvene stavke i podatke o PDV-u;
    * po potrebi ispravlja vrstu dokumenta prema PDV statusu dobavljača (npr. URA u UR2 ili obrnuto);
    * ponovno izrađuje računovodstvene stavke i obračun PDV-a iz XML-a.
    * {{:icons:warning.png?16|}} Gube se sve ručne izmjene unesene nakon zaprimanja računa (konta, profitni centri, opisi, iznosi u stavkama).
    * {{:icons:important.png?16|}} Pokrenuto na zaključenom računu vraća dokument u status **Prihvaćeno**; nova knjiženja treba provjeriti i račun ponovno zaključiti.
  * <color #0098f0/#ffffff>**SPREMI KAO PREDLOŽAK**</color> — Sprema podatke računa kao predložak za nove račune; vidi //**{Predložak}**//.
  * <color #ffffff/#424242>**VIES**</color> — Provjerava je li dobavljač registriran u sustavu VIES za prekograničnu trgovinu unutar EU. Prikazuje se samo kad je dobavljač iz EU.