**|** {{:icons:menu-blk.png?16|}} Dokumenti **|**\\
{{:icons:apps.png?16|}} [[brix:hr:di]]
====== Račun prodaja OSA ======

Obrazac služi za izdavanje računa kupcu pri prodaji dugotrajne imovine (OSA). Zaglavlje računa isto je kao kod [[brix:hr:invoices|računa za robu ili uslugu]]; razlika je u stavkama, u kojima se umjesto artikala odabiru osnovna sredstva iz šifrarnika [[brix:hr:fixed_assets]] koja se prodaju. Račun se fiskalizira po istim pravilima kao i ostali računi — vidi [[brix:hr:invoices:einvoice]].

Zaključivanjem računa Brix automatski izračunava i knjiži:
  * amortizaciju osnovnog sredstva do trenutka prodaje,
  * isknjiženje nabavne vrijednosti i ispravka vrijednosti prodanog osnovnog sredstva,
  * rashod neamortizirane vrijednosti na konto iz polja **//{Konto}//**,
  * potraživanje od kupca i obvezu PDV-a,
  * prihod od prodaje dugotrajne imovine.
Knjiženja su vidljiva u kartici **//[[brix:hr:kartica_temeljnica]]//**.

===== Alatna traka =====

Ikone u zaglavlju liste:
  * **Ikona dokumenta** — Otvara izbornik za odabir izvještaja //Popis dokumenata//.
  * **Ikona lijevka** — Prikazuje i skriva filter liste.
  * **Ikona upitnika** — U novom prozoru otvara ovu stranicu uputa.

Ikone u zaglavlju dijaloga **Račun - Ispravi**:
  * **Ikona kamiona** — Ispis adresnice koja se lijepi na paket za dostavu kupcu.
  * **Ikona kartice** — Ispis otpremnice koja prati paket.
  * **Ikona dokumenta** — Ispis računa u PDF obliku.

===== Kako... =====

  * [[brix:hr:fa_changes:amo:entry_after_depreciation|Upis računa nakon obračunate amortizacije]]
  * [[brix:hr:invoices:fa_sale]]\\ Postupak za tvrtke koje dugotrajnu imovinu ne vode u Brixu, uključujući prijepis računa izdanog u drugom programu.

===== Lista =====

[[brix:hr:filter_search:start]]

Prikaz se bira izborom **//{Priprema}//** ili **//{Zaključeno}//**, a sužava se poljem **//{Godina}//**.

Okvirom **//{Pronađi}//** dohvaća se pojedini račun neovisno o filteru. Račun se traži prema broju računa, a kad je upisano **8 ili više znakova**, i prema zaštitnom kodu izdavatelja (ZKI) ili jedinstvenom identifikatoru računa (JIR). Dovoljan je dio koda: upisani niz traži se bilo gdje unutar ZKI-ja ili JIR-a.

Stupci liste:
  * **Status** — Status eRačuna kod informacijskog posrednika (npr. //Prihvaćen//, //Isporučen//).
  * **F1** i **F2** — Kvačica označava da je račun poslan na **//F1//** odnosno **//F2.0//** fiskalizaciju; **Fiskalizirano** je datum fiskalizacije.
  * **Broj**, **Datum**, **Kupac**, **Iznos**, **Valuta** i **Opis** — Podaci iz zaglavlja računa.
  * **P** — Način plaćanja naveden na računu.
  * Na kraju liste prikazuje se zbroj iznosa prikazanih računa.

===== Gumbi =====

Prikazuju se samo gumbi koji vrijede prema trenutnom statusu računa.

  * <color #ffffff/#0087ab>**SPREMI**</color> — Sprema izmjene upisane u zaglavlju računa.
  * <color #ffffff/#f44336>**STORNO**</color> — Stornira zaključeni račun. Prije storniranja potrebno je pričekati da informacijski posrednik fiskalizira račun — pravila su opisana u [[brix:hr:invoices:void]].
  * <color #ffffff/#4cae56>**PLAĆENO F2.0**</color> — Evidentira naplatu računa i prijavljuje je u sustav **//F2.0//**. Radnja se bilježi u kartici **//[[brix:hr:kartica_trag_revizije]]//** kao događaj //Naplaćen//.

===== Kartice s podacima =====

  * **//[[brix:hr:fa_invoices:basic]]//**\\ Zaglavlje računa — kupac, datumi, način plaćanja i konto rashoda neamortizirane vrijednosti.
  * **//[[brix:hr:fa_invoices:items]]//**\\ Osnovna sredstva koja se prodaju, s tarifnim brojem i veleprodajnom vrijednošću.
  * **//[[brix:hr:kartica_temeljnica]]//**\\ Automatska računovodstvena knjiženja računa.
  * **//[[brix:hr:kartica_pdv]]//**\\ Knjiženja PDV-a po računu.
  * **//[[brix:hr:kartica_dms]]//**\\ Prilozi uz račun, npr. zapisnik o primopredaji ili ugovor o prodaji. Kartica se prikazuje samo tvrtkama s pretplatom na modul [[brix:hr:solutions:dms]].
    * {{:icons:warning.png?16|}} Svi dokumenti koji se u trenutku zaključivanja nalaze u prilozima računa šalju se kao **privitci** uz eRačun. Prije zaključivanja provjerite sadržaj kartice.
  * **//[[brix:hr:kartica_trag_revizije]]//**\\ Kronologija radnji nad računom i odgovora sustava fiskalizacije.

===== Ograničenja =====

  * Račun prodaje OSA **nije moguće** izdati u odjelu s uključenom postavkom **//FREE_IRA//**. Dodavanje računa u takvom odjelu Brix odbija porukom //„Odjel ima slobodan unos broja i datuma računa (FREE_IRA). U njemu nije moguće izdavanje računa prodaje OSA.”// Uvjeti koje mora ispuniti odjel za dugotrajnu imovinu opisani su u nastavku.
  * U podacima [[brix:hr:fixed_assets|osnovnog sredstva]] koje se prodaje treba biti upisana **//{[[brix:hr:goods:kpd]]}//**. Dopuštena je samo klasifikacija iz **područja G** (oznake koje počinju slovom „G").
    * {{:icons:note.png?16|}} Ako u osnovnom sredstvu klasifikacijska oznaka nije upisana, pri zaključivanju računa Brix šalje oznaku upisanu u [[brix:hr:depreciation_groups|amortizacijskoj grupi]] kojoj to osnovno sredstvo pripada.
  * U računu prodaje OSA **nije moguće** povezivanje na [[brix:hr:invoices:rapp|račun za primljeni predujam]]. Račun za primljeni predujam namijenjen prodaji OSA treba ručno **stornirati** isti dan kada se zaključi račun za prodaju OSA.
  * Nakon zaključivanja ili storniranja računa polje **//{Područje dostave}//** više se ne može mijenjati.
  * Ako u listi nema ikone za dodavanje novog računa {{:icons:add-btn_pnk.png?20|}}, a Brix prikazuje poruku //„Amortizacija je obračunata. Nema upisa novih dokumenata."//, amortizacija je obračunata do kraja godine i blokira upis novih dokumenata dugotrajne imovine. Postupak je opisan u [[brix:hr:fa_changes:amo:entry_after_depreciation]].

==== Odjel za dugotrajnu imovinu ====

Račun prodaje OSA izdaje se u odjelu koji je u [[brix:hr:companies:other|podacima tvrtke]] upisan u polje **//{DI Odjel}//**. U drugom odjelu Brix javlja //„Ovo nije odjel za DI. Upišite ga u tvrtku.”//

Odjel za dugotrajnu imovinu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
  * U [[brix:hr:departments:settings|postavkama odjela]] nije uključena postavka **//FREE_IRA//**. Računi odjela s tom postavkom prijepisi su računa izdanih u drugom programu i ne fiskaliziraju se niti po **//F1//** niti po **//F2.0//** — vidi [[brix:hr:invoices:transcript]].
    * {{:icons:note.png?16|}} Odjel s uključenom postavkom **//OJ_ZAL//** uvjet ispunjava i kad ima **//FREE_IRA//**, jer se u odjelu koji vodi zalihe ta postavka zanemaruje.
  * Odjel ima upisanu **oznaku poslovnog prostora**.
  * U [[brix:hr:companies:other|podacima tvrtke]] upisan je **//{Kasa - prodaja OSA}//** — vidi odjeljak //Broj naplatnog uređaja//.

U odjelu za dugotrajnu imovinu računi se fiskaliziraju ovisno o postavkama tvrtke. **//F1//** fiskalizaciju tvrtki uključuje podrška na [[brix:hr:tickets|zahtjev]], a slanje eRačuna po **//F2.0//** određuje postavka **//EP_IRA//** u [[brix:hr:companies:settings|postavkama tvrtke]].

=== Tvrtka koja prepisuje račune izdane u drugom programu ===

Kad tvrtka u Brix prepisuje račune izdane u drugom programu, postupak pri prodaji dugotrajne imovine ovisi o tome vodi li se njezina dugotrajna imovina u Brixu.

**Dugotrajna imovina vodi se u Brixu.** Prodaja se uvijek evidentira računom prodaje OSA u Brixu, u odjelu za dugotrajnu imovinu. Ako svi odjeli tvrtke imaju uključenu postavku **//FREE_IRA//**, za dugotrajnu imovinu otvara se zaseban odjel:

  - U obrascu [[brix:hr:departments]] dodati novi odjel bez postavke **//FREE_IRA//**, s oznakom poslovnog prostora.
  - U [[brix:hr:companies:other|podacima tvrtke]] novi odjel upisati u polje **//{DI Odjel}//**.
  - Novom odjelu u kartici **//[[brix:hr:departments:other]]//** upisati **//{Kasa - računi}//**, a u [[brix:hr:companies:other|podacima tvrtke]] **//{Kasa - prodaja OSA}//**.
  - Račun prodaje OSA izdati u novom odjelu.

Tko kupcu izdaje račun, ovisi o tome fiskalizira li ga Brix:

  * **Brix fiskalizira račun**\\ Tvrtka ima uključenu **//F1//** fiskalizaciju odnosno postavku **//EP_IRA//**. Račun prodaje OSA iz Brixa je račun koji kupac dobiva i ne smije se ponovno izdati u drugom programu.
  * **Brix ne fiskalizira račun**\\ Tvrtka nema uključenu **//F1//** fiskalizaciju odnosno postavku **//EP_IRA//**. Račun kupcu izdaje se i fiskalizira u drugom programu, a u Brix se **ne prepisuje**, jer je prodaja već evidentirana računom prodaje OSA. Brojevi računa u Brixu i u drugom programu zato se neizbježno razlikuju; broj izvornog računa upisuje se u polje **//{Opaske}//** u kartici **//[[brix:hr:fa_invoices:basic]]//**.
  * {{:icons:important.png?16|}} Ako u tvrtki već postoje promjene na OSA, **//{DI Odjel}//** nije moguće promijeniti — pošaljite zahtjev za podršku.

**Dugotrajna imovina ne vodi se u Brixu.** Račun se izdaje i fiskalizira u drugom programu i u Brix prepisuje kao i ostali računi, a prodaja dugotrajne imovine knjiži se dodatnom temeljnicom — vidi [[brix:hr:invoices:fa_sale]].

==== Broj naplatnog uređaja ====

Tehnička specifikacija za fiskalizaciju propisuje da oznaka naplatnog uređaja može sadržavati samo znamenke 0-9, da vodeće nule nisu dozvoljene te da mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika. Vrijednost „0" stoga nije dopuštena.

Za račune prodaje OSA to znači:

  - U [[brix:hr:companies:other|podacima tvrtke]], uz **//{DI Odjel}//**, mora biti upisan **//{Kasa - prodaja OSA}//**. Broj mora biti različit od **//{Kasa - računi}//** i **//{Kasa - POS računi}//** odjela za dugotrajnu imovinu.
  - Odjel mora imati upisanu **oznaku poslovnog prostora**. Ako oznaka nije unesena, obrazac računa prikazuje grešku i ne dozvoljava upis računa.
  - Redni brojevi računa prodaje OSA imaju **vlastiti slijed brojeva**, vezan uz taj broj naplatnog uređaja i odvojen od slijeda ostalih računa odjela.

<note warning>
Ako **//{Kasa - prodaja OSA}//** nije upisan, zaključivanje računa prodaje OSA nije moguće.
</note>

Pregled svih izvora broja naplatnog uređaja po obrascima: [[brix:hr:payment_device_number]].

==== Kreditni limit kupca ====

{{page>brix:hr:partners:uvjeti#kreditni_limit_kupca&noheader&nocomments&nofooter}}