[[brix:hr:di]]\\
Izbornik > //Dokumenti//
====== Račun prodaja OSA ======

Svi podaci za račun DI su isti kao kod računa za uslugu ili robu, jedino se u stavkama odabiru inventarni brojevi OSA koja prodajemo.\\
U stavkama je obavezan upis **tarifnog broja** za obračun PDV-a na OSA i **veleprodajni iznos**.\\

Program će automatski izračunati i proknjižiti:
  * Amortizaciju isknjiženja do trenutka prodaje
  * Prodaju OSA
  * Obvezu prema kupcu i obvezu PDV-a
  * Prihod od prodaje

**Postavke i ograničenja:**
  * Kod prodaje OSA, u podacima o [[brix:hr:fixed_assets|osnovnom sredstvu]] treba upisati **//Klasifikacijsku oznaku proizvoda (KPD)//**.
  * Dozvoljen je upis samo klasifikacije proizvoda iz **područja G** (oznake koje počinju slovom "G").
  * Ukoliko u osnovnom sredstvu nije upisana klasifikacijska oznaka, kod zaključivanja [[brix:hr:invoices|računa]], Brix će automatski poslati oznaku upisanu u **amortizacijskoj grupi** kojoj to osnovno sredstvo pripada.

===== Podaci =====
Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:
  * [[brix/hr/fa_invoices/osnovno]]
  * [[brix:hr:fa_invoices:stavke]]
  * [[brix:hr:dms|~DMS~]]\\ Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezani za račun. Npr. Jamstveni list, tehnički opis proizvoda i sl.\\ Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul [[brix:hr:dms]].\\ **VAŽNO:** Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.




===== Predujmovi za prodaju OSA =====

U računu prodaje OSA **nije moguće** izravno povezivanje na račun za primljeni predujam.\\
Račun za primljeni predujam namijenjen prodaji OSA treba ručno **stornirati** isti dan kada se zaključi račun za prodaju OSA.

==== Broj naplatnog uređaja (KASA_DI) ====

Tehnička specifikacija za fiskalizaciju propisuje da oznaka naplatnog uređaja može sadržavati samo znamenke 0-9, da vodeće nule nisu dozvoljene te da mora biti jedinstvena na razini jednog poslovnog prostora obveznika. Vrijednost "0" stoga nije dopuštena.

Broj računa sastoji se od rednog broja, oznake poslovnog prostora (jedinstvene za odjel) i broja naplatnog uređaja. Slijed rednih brojeva računa zadan je u okviru broja naplatnog uređaja u odjelu.

Za račune prodaje OSA to znači:

  - U [[brix/hr/departments/postavke|postavkama odjela]] u kojem se prodaje OSA mora biti upisana postavka **KASA_DI** – broj naplatnog uređaja za račune prodaje OSA. Vrijednost mora biti različita od **KASA_MP** i **KASA_VP**.
  - Odjel mora imati upisanu **oznaku poslovnog prostora**. Ako oznaka nije unesena, forma računa prikazuje grešku i ne dozvoljava upis računa.
  - Redni brojevi računa prodaje OSA imaju **vlastiti slijed brojeva**, vezan uz broj naplatnog uređaja **KASA_DI**, odvojen od slijeda brojeva maloprodajnih i veleprodajnih računa odjela.

> ⚠️ **Upozorenje / Važno:** Ako postavka **KASA_DI** nije upisana, zaključivanje računa prodaje OSA nije moguće.
===== Kreditni limit kupca =====

{{page>brix:hr:partners:uvjeti#kreditni_limit_kupca&noheader}}

=== Napomene ===

**[[brix:hr:invoices:eracun]]**\\