[[brix:hr:inc_invoices]] **|** [[brix:hr:fis2]]
**Izbornik > Dnevno > Likvidacija URA**
====== Likvidacija URA (Ulazni računi) ======

Obrazac //**[ Likvidacija URA ]**// standardni je dio aplikacije i automatski je dostupan svim tvrtkama kojima je u Brixu aktivirana //Fiskalizacija 2.0//.

Namijenjen je prvenstveno **krajnjim korisnicima** izvan računovodstva, za brzo i učinkovito prihvaćanje ili odbijanje ulaznih računa (URA) preuzetih putem sustava [[brix:hr:fis2|Fiskalizacije 2.0]].

<note important>
Iako je funkcionalnost dostupna svim tvrtkama, administrator tvrtke mora program **Likvidacija URA** ručno uključiti korisnicima koji će provoditi likvidaciju.
</note>

<note>
Likvidacija je moguća i u standardnom obrascu //**[ [[brix:hr:inc_invoices]] ]**//, pa korištenje ovog obrasca nije obavezno.
</note>

===== 1. Namjena obrasca =====

  * **Svrha** \\ Likvidacija (prihvaćanje ili odbijanje) novih ulaznih računa prije njihove računovodstvene obrade.
  * **Sadržaj** \\ Popis ulaznih računa s osnovnim podacima — datum, broj računa dobavljača, naziv dobavljača i iznos.
  * **Uvid u dokument** \\ Izravan pregled PDF dokumenta priloženog ulaznom računu.
  * **Rezultat** \\ Likvidirani računi prosljeđuju se računovodstvu na obradu i knjiženje.

===== 2. Preduvjeti i ovlaštenja =====

Da bi korisnik mogao raditi u obrascu //**[ Likvidacija URA ]**//, potrebno je:

  * **Odjel za URA** \\ U kartici **//~ Ostali podaci ~//** obrasca //**[ [[brix:hr:companies]] ]**// u polju //**{Odjel za URA}**// mora biti odabran odjel u koji će se ulazni računi automatski uvoziti.
  * **Aktivacija modula** \\ U kartici **//~ [[brix:hr:companies:moduli|Moduli]] ~//** obrasca //**[ [[brix:hr:companies]] ]**// tvrtki treba uključiti modul **Likvidacija URA**.
  * **Adrese za obavijesti** \\ U kartici **//~ [[brix:hr:companies:email|Email]] ~//** obrasca //**[ [[brix:hr:companies]] ]**// treba upisati adrese za:
    * **04 - Novi ulazni računi** — obavijest o novim primljenim e-računima dobavljača koje je potrebno prihvatiti ili odbiti.
    * **05 - Likvidirani računi** — obavijest o prihvaćenim ili odbijenim računima koje računovodstvo treba obraditi i proknjižiti.
  * **Korisničke dozvole** \\ Osobi zaduženoj za likvidaciju u kartici **//~ [[brix:hr:users:programi|Programi]] ~//** obrasca //**[ [[brix:hr:users]] ]**// mora biti uključen program **Likvidacija URA** (grupa **//~ DNEVNO ~//**).

<note important>
Ako u obrascu //**[ [[brix:hr:companies]] ]**// nije upisan //**{Odjel za URA}**//, automatski uvoz ulaznih računa neće raditi.
</note>

===== 3. Rad s popisom =====

Na vrhu obrasca prikazan je naziv tvrtke za koju se likvidacija provodi.

==== 3.1 Statusi ====

Računi su razvrstani u tri popisa koja se biraju odabirom statusa iznad liste:

  * **Primljeno** \\ Računi preuzeti iz sustava **//F2.0//** koji čekaju odluku.
  * **Prihvaćeno** \\ Računi koje je korisnik prihvatio i proslijedio računovodstvu.
  * **Odbijeno** \\ Računi koje je korisnik odbio.

==== 3.2 Pronalaženje računa ====

Polje za pretraživanje iznad popisa sužava prikaz na račune koji sadrže upisani pojam. Više o načinima pronalaženja podataka u listama: [[brix:hr:filter_search:start]].

==== 3.3 Podaci na kartici računa ====

Svaki je račun prikazan kao zasebna kartica s datumom računa, brojem računa dobavljača, nazivom dobavljača i iznosom. Negativan iznos označava odobrenje (storno).

==== 3.4 Radnje ====

  * **Pregled dokumenta** (plavi gumb) \\ Otvara PDF ulaznog računa preuzet uz e-račun.
  * **[PRIHVATI]** (zeleni gumb) \\ Račun se označava kao prihvaćen i premješta na popis **Prihvaćeno**. Dobavljač je automatski obaviješten o prihvaćanju, a računovodstvo dobiva obavijest da račun može proknjižiti.
  * **[ODBIJ]** (narančasti gumb) \\ Račun se označava kao odbijen i premješta na popis **Odbijeno**. Dobavljač je automatski obaviješten o odbijanju.
  * **Brisanje** (crveni gumb, samo na popisu **Odbijeno**) \\ Trajno briše ulazni račun iz Brixa.

<note important>
Odbijanje je konačno. Račun zaprimljen kroz **//F2.0//** ne može se s popisa **Odbijeno** vratiti u **Prihvaćeno** — sustav **//F2.0//** promjenu statusa u tom smjeru ne dozvoljava. Rješenje je da dobavljač izda storno odbijenog računa i, ako je isporuka stvarno obavljena, novi račun.
</note>

<note>
Prihvaćeni se račun može naknadno odbiti gumbom **[ODBIJ]** na popisu **Prihvaćeno** — u tom smjeru promjena statusa je dozvoljena. Račun se nakon promjene premješta na popis **Odbijeno**, a dobavljač i računovodstvo dobivaju obavijest o novom statusu.
</note>

<note warning>
Brisanje nije rješenje za neželjene ulazne račune. Sustav ulazne račune preuzima jednom dnevno, pa će obrisani račun sljedećeg dana ponovno biti učitan. Neželjene račune stoga **odbijte**, a ne brišite.
</note>

===== 4. Postupak likvidacije =====

  - Otvorite obrazac //**[ Likvidacija URA ]**// i odaberite status **Primljeno**.
  - Pronađite račun na popisu ili ga potražite upisom pojma u polje za pretraživanje.
  - Plavim gumbom otvorite PDF računa i provjerite njegov sadržaj.
  - Račun prihvatite gumbom **[PRIHVATI]** ili odbijte gumbom **[ODBIJ]**.
  - Račun se premješta na popis **Prihvaćeno** odnosno **Odbijeno**, a računovodstvo dobiva obavijest.

<note>
Odbijeni ulazni račun nije obavezno knjižiti niti unositi podatke za obračun PDV-a. Računovodstveno postupanje s odbijenim računima te sa stornom ili odobrenjem prethodno odbijenog računa opisano je na stranici [[brix:hr:inc_invoices:eura]].
</note>